Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México Versión 11.

Características del Requisito

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Ejecutar el compatibilizador Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3"   :

especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Dentro del proceso de actualizaciones del compatibilizador, también quedaran actualizadas las estructuras comentadas en la sección a continuación.

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

1.  Creación o modificación de  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:.
   Grupo LJA480:

Grupo LJA701

Grupo LJR131

NOTA: Validar que existan los siguientes parámetros, en caso contrario deberán ser creados de forma manualdesde el Configurador (SIGACFG).

*El directorio debe estar creado  dentro de la carpeta system 

NOTA: Para no mostrar grupo de preguntas LJA701, considerar la modificación a Diccionario del issue DMINA-1414 

DMINA-1414_DT_Venta_asistida_con_PE_LJFIMGRV

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT (B1_PRODSAT).
4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización 

Facturación de Comprobante 

1. Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario configurado  para realizar Venta Asistida.

2. Ingresar a la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.“Atención”.

5. Registre una El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

8. Defina el tipo de Pago.

9. Grabe la ventaVerificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

10. Verificar que

el registro

11. la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

12. Acceder a Informes Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

13. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

14. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

15. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.

16. Confirmar los valores asignados a las preguntas , seleccionando Ok.

17. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

18. Ubicar la(s) factura(s) los documentos a procesar y seleccionarla(s)  seleccionarlos.

19. Seleccionar la opción “Procesar”.Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse  

20. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.

21. Confirmar la generación del CFDCFDI.

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

1. Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.

2. Seleccione la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse“Atención”.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

8. Registre una Venta.

9. Defina el Pago.

10. Grabe la venta.

11. Se visualizará la  pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione  SiVerificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
    El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

12. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” Registre la clave de "Uso CFDI”, ya  que es un parámetro obligatorio.

13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.

14. Confirmar los valores asignados a las preguntasSeleccione Ok.
15. Confirmar la generación del CFD

Factura global del día.

1. Ingresar al Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.

2. Seleccione la opción Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a Seleccione la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse“Atención”.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, 
7. Dar clic en el botón "Detalle" ubicado en la parte superior del browse, seleccionar la opción de “item”
8. Registre la venta.
9. Seleccione la opción de  "Detalle"  y  seleccione la opción de “Ítem”, para seleccionar una dentro asignar al Cliente la TES configurada para la "Factura Global" .

10.  En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

11. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores

12. Defina el pago.

13. Grabe En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

14.  Acceder

    Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).

15. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

16. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

17. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo “Tipo de Relación CFDI” CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” “CFDI Relacionados” será obligatorio.

18. Confirmar la Generación de la Factura GlobalSeleccione Ok.
19. Confirmar la generación del CFDCFDI.

Timbrado

1. Ingresar al Acceder a módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"

2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación 

3. Verificar la Factura generada en el módulo SIGALOJA

4. .

5. Acceder a

   Seleccione la opción de 

   Actualizaciones /Facturación/

   timbre

   Timbre CFDI

   .

6. Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione Ubicar la factura generada y dar clic en el botón "Confirmar"  
   . El sistema notificará si el documento fue timbrado ir a las carpetas donde se generan los xml de las facturas CFD/Facturas y verificaro no.