Histórico da Página

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As informações de clientes internacionais devem ser complementadas por intermédio do programa Manutenção de Clientes Internacionais (CD2577).

Nota

title	Nota:

Caso seja alterado o grupo do cliente será executado o recálculo das estatísticas, copiando as estatísticas para o novo grupo de cliente informado.

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Manutenção de Clientes - Pasta Cliente

Objetivo da tela:

Permite o cadastro de clientes a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Históricos	Quando acionado, é apresentada a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.
Contatos	Quando acionado, é apresentada a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente.

Extensão

Parâmetros Clientes	Image Modified Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia. Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)
Localização	Image Added Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes

para a

da localização Argentina.

Para mais informações, acesse o documento: Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código	Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.
Nome Abreviado	Inserir o nome abreviado para o cliente.
Nome	Inserir a razão social do cliente.
Grupo	Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado.
Matriz	Inserir a matriz do cliente.
Representante	Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente.
Transportador Padrão	Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação.
Microrregião	Inserir a microrregião do cliente. Para empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhes no programa CD0306 - Manutenção de Microrregião).
Categoria	Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente.
Verba de Publicidade	Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade.
% Verba	Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade.
Ramo Atividade	Inserir o ramo de atividade do cliente informado. Exemplo: Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em arquivo magnético por intermédio do programa Arquivo Fisco Conforme Convênio ICMS 31/99 e 69/02 (OF0735).
Data Implantação	Inserir a data de implantação do cliente na empresa.
Transp Redespacho	Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente.

Manutenção de Clientes - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:

Permite o cadastro das informações financeiras do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo

Ação:	Descrição:
Portador

Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.

Informações

title	Importante:

Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Essa informação pode ser alterada sempre que necessário.

Port. Preferencial

Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Instrução Bancária [1]

Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador.

Exemplos

01- Não receber o principal sem encargos de mora;
06- Protestar após cinco dias do vencimento;
13- Devolver se não for pago até 60 dias após vencimento.

Informações

title	Importante:

Quando inserido o código "0" (Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado "0" (Zero), essa informação não será enviada.

Exemplo:

                      Instrução Bancária [1]    Instrução Bancária [2]
Cliente                    00                                          04
Banco                     00                                          09

Será enviada somente a Instrução Bancária [2] do cadastro do Cliente, que, neste caso, é a de código 04.

Instrução Bancária (2)

Idem instrução bancária [1].

Receita Padrão

Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.

Condição Pagamento

Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.

Valor Mínimo

Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.

Dias Atraso

Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado.

Exemplo:

Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado.

Emite Bloqueto

Financeiro

Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado dos campos Portador/Modalidade e Portador/Modalidade Preferencial e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:

Inclusão: Quando acionado, apresenta Todos os Portadores cadastrados no Industrial para a Empresa corrente e a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.
Consulta e Alteração: Quando acionado, apresenta os Portadores do Industrial que serão utilizados para o Emitente e para cada Empresa parametrizada no Financeiro. Também apresenta a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.

Nota

title	Nota:

O botão é habilitado somente quando a função Portador Financeiro do Emitente estiver ativa em Parâmetros Funções do Produto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.

Informações

title	Importante:

Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Essa informação pode ser alterada sempre que necessário.

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Port. Preferencial

Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Instrução Bancária [1]

Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador.

Exemplos

01- Não receber o principal sem encargos de mora;
06- Protestar após cinco dias do vencimento;
13- Devolver se não for pago até 60 dias após vencimento.

Informações

title	Importante:

Quando inserido o código "0" (Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado "0" (Zero), essa informação não será enviada.

Exemplo:

                      Instrução Bancária [1]    Instrução Bancária [2]
Cliente                    00                                          04
Banco                     00                                          09

Será enviada somente a Instrução Bancária [2] do cadastro do Cliente, que, neste caso, é a de código 04.

Instrução Bancária (2)

Idem instrução bancária [1].

Receita Padrão

Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.

Condição Pagamento

Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação.

Valor Mínimo

Inserir um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso.

Dias Atraso

Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado.

Exemplo:

Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado.

Emite Bloqueto

Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos.

Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco.
Gera Aviso Débito	Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente.
Calcula Multa	Image Modified Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso.
Recebe informações SCI	Image Modified Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI.

Manutenção de Clientes - Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permite o cadastro do endereço do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Endereço

Inserir o endereço do cliente.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.

Informações

title	Importante:

Quando o parâmetro Valida Cidade, na pasta Parâmetros,função Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado, será permitido informar somente cidades que estejam cadastradas no programa Manutenção de Cidades (CD0330).

Paróquia

Image Added

Inserir o código da paróquia do endereço.

UBIGEO

Image Added

Código de Localização Geográfica.

ZIP Code

Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.

Informações

title	Importante:

Ao preencher esse campo, será verificado o formato informado no campo Formato CEP do programa função Parâmetros Globais (CD0101), como por exemplo, 99999-999 e o dígito verificador.

UF

Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente.

País

Inserir o nome do país do endereço do cliente.

Caixa Postal

Inserir o número da caixa postal do cliente.

End. Compl

Inserir os complementos do endereço do cliente.

Cliente Cobrança

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Informações

title	Importante:

É possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.

Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.

Cliente Cobrança

Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.

Informações

title	Importante:

Também é possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo.

Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.

Endereço Cobrança

Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.

Bairro

Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.

Complemento

Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.

Cidade

Inserir a cidade de cobrança do cliente.

UF

Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.

País

Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.

CEP

Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.

Cx Postal

Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.

End. Cob. Compl.

Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente.

Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação

Objetivo da tela:

Permite o cadastro dos contatos do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Telefone (1)

Inserir número do telefone do cliente.

Ramal (1)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1).

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do cliente.

Ramal (2)

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone.

Telefax

Inserir número do telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior.

Telefax

Inserir número do segundo telefax do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente.

Telefone Modem

Inserir número do telefone modem do cliente.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente.

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do cliente.

Home page

Inserir dados do endereço da home page do cliente.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI para o cliente.

Informações

title	Importante:

O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.

Parceiro Business-to-Business

Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.

Informações

title	Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção Business-to-Business, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

Manutenção de Clientes – Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permite o cadastro das informações fiscais do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são:

• Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física.

• Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica.

• Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

• Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CGC

Image Added

Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.

Inscrição Estadual

C.U.I.T.

Image Added Inserir o número

da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco. Informações

title	Importante:

O

do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária).

RFC

Image Added

Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC.

RUC

Image AddedImage Added

Inserir o número do documento do Emitente.

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. Não será validado para clientes pessoa jurídica somente quando o ramo de atividade do cliente for igual a Rural.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado.

CGC Cobrança

Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança.

Ins. Est

C.U.I.T. Cobrança

Image Added Inserir o número

da

do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária) de Cobrança.

Ins. Est. Cobrança

Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado.

Inscrição INSS/CEI/CAEPF

Image Modified

Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Nro Passaporte

Image Modified

Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.

Informações

title	Importante:

Esse campo ficará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

Optante de Suspensão de IPI

Image Modified

Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.

Informações

title	Importante:

Caso informado, nas notas fiscais onde o IPI for suspenso deve constar a seguinte observação: “Saída com suspensão do IPI conforme Decreto Lei 10.485 de 3 de julho de 2002”.

Quando o IPI é suspenso, se recomendado que as empresas adotem uma natureza de operação diferenciada, com uma mensagem de acordo com a apresentada acima.

Agente Retenção

Categoria SCANC

Image Removed

Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS,

Image Added O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis
Agente Retenção	Image Added Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.
Contribuinte ICMS

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Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

PIS/COFINS por Unidade

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Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.

Informações

title	Importante:

O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do emitente (CD0704) e itens (CD0903) estiverem marcados. No cadastro do item, programa CD0903, pasta PIS / COFINS além do parâmetro Calcula PIS por Unidade e Calcula Cofins por Unidade é definido os valores por unidade.

Recebe NF-e

Image Removed

Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

Colaboração Vendas

Image Removed

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

Habilitado no INOVAR-AUTO

Image Removed

Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.

...

Image Added

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

PIS/COFINS por Unidade

Image Added

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.

Informações

title	Importante:

O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do emitente (CD0704) e itens (CD0903) estiverem marcados. No cadastro do item, programa CD0903, pasta PIS / COFINS além do parâmetro Calcula PIS por Unidade e Calcula Cofins por Unidade é definido os valores por unidade.

Recebe NF-e

Image Added

Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.

Colaboração Vendas

Image Added

Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.

Habilitado no INOVAR-AUTO

Image Added

Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.

Forma de Pagamento

Image Added

Inserir a forma de pagamento do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 3.3.

Regime Fiscal

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Inserir o regime fiscal do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 4.0.

Giro Negócio

Image Added

Inserir o Giro Negócio do cliente

Tipo de Documento

Image Added Image Added

Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Numero do Documento

Image Added

Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Inscrição Estatal

Image Added

Permite informar o numero da Inscrição Estatal

Tipo de Documento Cobrança

Image Added

Permite preencher com o numero do documento de cobrança (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Numero do Documento

Cobrança

Image Added

Permite informar o número do documento de cobrança selecionado.

Inscrição Estatal Cobrança

Image Added

Permite informar o numero da Inscrição Estatal de Cobrança

Regime Exterior

Image Added

Permite informar o tipo de Regime Exterior (Regime Geral, Paraiso Fiscal, Paraíso Fiscal Preferencial).

Obs.: Esse campo só é habilitado quando selecionado o tipo de documento Passaporte.

Parte Relacionada

Image Added

Permite informar que o fornecedor estará cadastrado como "Parte Relacionada".

Tipo de Contribuinte

Image Added

Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte).

Agente Percepção

Image Added

Quando assinalado, indica que o cliente é agente de percepção.

Cód. Docto. Marangatu

Image Added

Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Conteúdos Relacionados:

Incoterm

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Relacionamentos Verificados na Eliminação do Emitente

Manutenção de Bancos (CD1101)

Manutenção de Portadores (CD0901)

Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)

DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol: