Histórico da Página
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O lançamento correspondente ao valor bruto deve estar coerente com a parametrização realizada por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros por Empresa RH (HCM - FP0500). Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Física que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na função Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. |
Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição | |||||
Incluir | Dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas.
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Eliminar | Eliminar o movimento selecionado.
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Inclui / Modifica Movimento Prestador
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Data de Referência | Movimentação de prestação de serviços. | |||||
Número Série / Documento | Série e documento emitido pelo prestador de serviços.
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Estabelecimento | Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. | |||||
Data Pagamento Prestador | Pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.
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Retenção | Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.
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Centro de Custo | Centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. | |||||
Plano Lotação / Unidade Lotação | Plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.
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Unidade Negócio | Unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços. | |||||
Espécie Documento | Espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Tipo Despesa Tipo Fluxo | Lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.
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Tipo Serviço Externo | Tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado. | |||||
Conta Contábil | Serviço a ser realizado pelo prestador. | |||||
Mão de Obra | Tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas. | |||||
ISS | ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. | |||||
Integra Contas a Pagar | Movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Calcula INSS | Validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.
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Data Integração Contas a Pagar | Data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Número Integração Contas a Pagar | Número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Origem | Origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Recolhimento INSS | Origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcular | Cálculo com base nos valores informados e atualiza a tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Cálculo | Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:
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INSS em Dia | Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:
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| Incide CPP MEI | Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo. Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680. Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS.
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| Não Deduz INSS Valor Trib | Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda.
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Valor Bruto | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. | |||||
ISS Terceiro | ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. | |||||
Valor Base Cálculo Encargos INSS | Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.
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Valor Tributável | Valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.
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Valor Ded Pensão | Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. | |||||
Valor Líquido | Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.
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Dedução por Dependente | Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.
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Número Dep | Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. | |||||
| Base INSS já Retido | Exibe o Valor da remuneração do funcionário referente ao mês prestado.
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INSS já Retido | Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido.
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Bruto pago no mês | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. | |||||
Valor Dedução INSS | Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. | |||||
IR já descontado no mês | Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Valor IRF Retido | Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. | |||||
ISS já descontado no mês | Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. | |||||
Base Cálculo ISS | Valor base para o cálculo dos encargos do INSS
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Líquido pago no mês | Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. | |||||
Perc Alíq ISS | Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. | |||||
INSS já descontado no mês | Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Sest/Senat Retido | Valor do Sest/Senat retido.
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Obs: | Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C). | |||||
| Eliminar | Eliminar o centro de custo selecionado.
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Manutenção Movto Serviço Prestado Física - Modifica Rateio
Objetivo da tela: | Permitir efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas físicas que prestam serviços para a organização com a finalidade de cálculo do INSS, assim como para informar os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Est Trab | Estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte do prestador. |
Centro Custo | Código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. |
| Vlr Base Encarg. INSS | Valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado referente ao centro de custo informado. |
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