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MOTIVO DE BLOQUEIO PROCESSO SUPPLIERCARD

VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

DESCONTO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAR DE ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

VALIDAR CARTEIRA DE CLIENTES DO RCA

GRAVAR MULTIPLICADOR E ORÇAMENTO SEM VALOR

INCLUIR VALOR DO PEDIDO NO ORÇAMENTO E OBSERVAÇÕES AO GRAVAR AGENDA

PERMISSÃO PARA ALTERAR DADOS DO CLIENTE NA ROTINA 1906

CADASTRAR DESCONTO POR QUANTIDADE CAIXA FECHADA

CADASTRAR CAMPANHA ESCOLHA CERTA

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

 

...

CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST 

DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL 

EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0 

UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO   

INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL 

CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE

DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

VALIDAR RAIZ DO CNPJ

VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

DESCONTO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAR DE ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

EMITIR CT-E GLOBALIZADO

INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO 

VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

 

 

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FECP
FECP
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.145

1306 - V. 28.04.08

1322 - V.28.18.01

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funcep
funcep
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como SIM, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota.

Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.145

1306 - V. 28.14.02

1322 - V. 28.05.02

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cozinhaindustrial
cozinhaindustrial
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

2 - Compra // 3 - Venda


As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha inddustrial, conforme determina a legislaçã vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.

Versão:

560 - V. 28.12.144

300 - V. 28.240.01

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consumidorfinal
consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.

Versão:

560 - V. 28.12.129

1303 - V. 28.64.04

1346 - V. 28.17.02

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baseipi
baseipi
INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor.

Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.12.125

1322 - V. 28.09.03

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Âncora
aplicar
aplicar
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

Versão:

300 - V. 28.222.01

560 - V. 28.12.121

 302 - 28.16.01

316 - V. 28.1489.01

336 - V. 28.125.01

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cstconsumidorfinal
cstconsumidorfinal
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento / 3 - Venda


A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária.  O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar CST Para Cliente Consumidor Final. 

Versão:

300 - V. 28.22.01

560 - V. 28.12.121

514 - V. 28.32.01

316 - V. 28.149.01

336 - V. 28.125.01

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CTECOMPLEMENTAR
CTECOMPLEMENTAR
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento


 Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Versão:

1450 - V. 28.30.02

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NFE
NFE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Implementação:

Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017.

Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28.

Aviso

Entre os dias 02/10/2017 e 02/04/2018 a versão 3.10 e a versão 4.0 da NF-e estarão funcionando simultaneamente, ficando opcional ao cliente a utilização de qualquer uma delas. A última data prevista para a virada da versão 4.0 será 02/04/2018. Verifique qual o melhor período para atualizar.

Algumas alterações ainda estão sendo desenvolvidas no WinThor. Acompanhe as novidades nos documentos Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28

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suframado
suframado
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Versão:

Rotina 300 - V. 28.129.01

Rotina 560 - V. 28.12.47

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exportacao
exportacao
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.

Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação..

Versão:

Rotina 560 - V.28.11.04

Rotina 316 - V. 28.61.141

Rotina 336 - V. 28..44.99

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consumidorfinal1
consumidorfinal1
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3969 - Valor mínimo para exigir dados do cliente consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja preenchido, o valor informado será o mínimo de venda para que seja exigido ao usuário/operador do sistema que informe os dados do cliente consumidor final, apenas clientes 1(um), 2(dois) e 3(três).

Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.26

Rotina 316 - V. 28.61.141

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sttransferencia1
sttransferencia1
CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para  Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.66.83

Rotina 560 - V. 28.10.16

Rotina 506 - V. 28.06.02

Rotina 514 - V. 28.24.13

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paginainicial
paginainicial
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse os documentos:

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.08

Rotina 1442 - V. 28.09.29

Rotina 3365 - V. 28.01.01

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rotina3365
rotina3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.

 DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.10.08

 

Rotina 1442 - V. 28.09.29

 

Rotina 3365 - V. 28.01.01

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rastreabilidade
rastreabilidade
TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

O processo de rastreabilidade de pedido de venda é realizado através da nova rotina 3357 – Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido. Esse processo permite gerar rastreabilidade somente para pedidos pendentes, ou seja, pedidos sem estoque. A fim de agrupar o pedido de compras no pedido de vendas evitando que o produto sob encomenda seja vendido a outrem.

Para mais informações acesse o documento Tutorial Processo de Rastreabilidade.

Versão:

Rotina 220 - V. 28.13.02

Rotina 329 - V. 28.01.31

Rotina 335 - V. 28.00.27 

Rotina 336 - V. 28.26.69

Rotina 3010 - V. 28.11.14

Rotina 3357 - V. 28.15.03

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endereco
endereco
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.64

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 316 -V. 28.13.60

Rotina 336 - V. 28.13.48

Rotina 1400 - V. 28.13.30

Rotina 2500 - V. 28.13.05

Rotina 3324 - V. 28.11.04

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Âncora
stmt
stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE.

Para mais informações acesse o documento DT_Pauta_Para_ST_de_Mato_Grosso_MT..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.56.73

Rotina 514 - V. 28.24.13

Rotina 316 - V. 28.33.109

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Âncora
mva
mva
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG).

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ICMS_Normal_com_MVA_para_Cliente_Consumidor_Final..

Versão:

Rotina 514 - V. 28.24.13

Rotina 560 - V. 28.10.05

Rotina 1400 - V. 28.15.38

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reducaost
reducaost
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O campo % Red. Base ST Simples Nacional é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação). 

Ao realizar o cálculo do ST caso cliente da venda esteja configurado na rotina 302 - Cadastrar Cliente como optante do simples nacional e o campo  % Red. Base ST Simples Nacional esteja informado /preenchido o WinThor aplica a redução na base de cálculo do ST para clientes simples nacional em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Redução_de_ST_Para_Cliente_Simples_Nacional.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.34.46

Rotina 560 - V. 28.05.02

Rotina 514 - V. 28.18.05

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stpautamg2
stpautamg2
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.16.01

Rotina 560 - V. 28.00.242

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 514 - V. 28.16.02

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Âncora
chequemoradia1
chequemoradia1
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.64

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 1400 - V. 28.13.32

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Âncora
pisretido
pisretido
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS..

Versão:

Rotina 1446 - V. 28.00.03

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icmsconserto1
icmsconserto1
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS..

Versão:

Rotina 1306 - V. 28.11.11

Rotina 1322 - V. 28.00.14

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Âncora
ipibasest
ipibasest
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento

Implementação:

Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:

 DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda.. 

Versão:

Rotina 514 - V. 28.15.01

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Âncora
cfopsuframa1
cfopsuframa1
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.13.21

Rotina 1400 - V. 28.13.14

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Âncora
cstfrete1
cstfrete1
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CST_Frete_no_Registro_de_Entrada.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.210

Rotina 596 - V. 28.00.02

Rotina 1442 - V. 28.08.21

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Âncora
iss1
iss1
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.214

Rotina 3501 - V. 28.07.05

Rotina 3503 - V. 28.07.16

Rotina 3509 - V. 28.00.13

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Âncora
cmvconstrutora
cmvconstrutora
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_CMV_Para_Venda_Construtora_e_Não_Contribuinte..

Versão:

 Rotina 300 - V. 28.0.13.1

Rotina 560 - V. 28.00.202

Rotina 507 - V. 28.13.05

Rotina 316 - V. 28.13.15

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina 1400 - V. 28. 13.08

Rotina 2500 - V. 28.13.05

Rotina 3308 - V. 28.13.04

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Âncora
faturamento
faturamento
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV. 

Para mais informações acesse o DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento..

Versão:

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

394 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido

Implementação:

Cadastrado novo motivo de Bloqueio Financeiro na rotina 398 - Cadastrar Motivo de Bloqueio de Pedido, com título: Limite de crédito Cartão Parceiro excedido.

Para mais informações acesse o DT_Motivo_de_Bloqueio_Processo_SupplierCard.

Versão:

Rotina 560 - V.

Rotina 398 - V. (AGUARDANDO VERSÕES - TESTE)

Topo da página

 

 

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.12.02

Rotina 560 - V. 28.00.

173

184

Rotina

514 - V. 28.12.02Rotina 316

507 - V. 28.

11.16

Rotina 336 - V. 28.11.08

Rotina 1419 - V. 28.07.

13.05

Rotina

2500

1400 - V. 28.

11

13.

10

03

Topo da página

 

 página



Âncora

...

ipioutras2

...

ipioutras2
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja

O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim,

no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse o DT_

Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega..

Versão:

Rotina 300 - V

Rotina 560 - V.

Rotina 316 -V.

Rotina 336 - V.

Rotina 1400 - V.

Rotina 2500 - V.

Rotina 3324 - V. OBS: AGUARDANDO TESTE INFORMAR AS VERSÕES PARA REGISTRO

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Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.187

Rotina 316 - V. 28.13.04

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina 1437 - V. 28.06.08

Rotina 1400 - V. 28.12.07

Rotina 3308 - V. 28.12.04

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.161

Rotina 1306 - V. 28.11.03

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Âncora

...

frete03

...

frete03
GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33

3 -

Vendas Avançado

Venda

Implementação:

A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_

Cadastrar

Gravar_

Cor

Valor_

Por

de_

Faixa

Frete_

de

do_

Lucratividade

Pedido..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00

.06

.180

Rotina 316 - V. 28.11.30

Rotina

3343

394 - V. 28.

00

12.

08

06

Rotina

316

1400 - V. 28.12.08

.18

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Âncora

...

raizcnpj

...

raizcnpj
VALIDAR RAIZ DO CNPJ

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, ao

faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da

realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência

esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). 

Para mais informações acesse o DT_

Retirado

Validar_

Desconto

Raiz_

Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração

do_CNPJ.. 

Versão:

 

Rotina

1400

560 - V. 28.

12

00.

02

178

Rotina

1460

1419 - V. 28.

00

12.

00

02

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Âncora

...

segundapartest1

...

segundapartest1
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Vendas

Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20

Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.12.02

Rotina 560 - V. 28.00.

115

173

Rotina 514 - V. 28.12.02

Rotina 316 - V. 28.11.16

Rotina 336 - V. 28.11.08

Rotina 1419 - V. 28.07.05

Rotina 2500 - V. 28.

09

11.

01

10

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Âncora

...

naomoviestoque2

...

naomoviestoque2
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

13 -

Vendas

Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse o DT_

Limite

Não_

de_Vendas_para_Clientes_MEI..

Movimentar_Estoque.. 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.161

Rotina 1306 - V. 28.11.03

 

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.10

Rotina 560 - V. 28.00.144

Rotina 316 - V. 28.09.23

Rotina 336 - V. 28.09.07

Rotina 2500 - V. 28.09.14

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Âncora

...

corfaixa

...

corfaixa
CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

33 - Vendas

/ 25 - Vendas

Avançado

Implementação:

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto

A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

Para mais informações acesse o DT

_Desconto_Simples_Nacional.

_Cadastrar_Cor_Por_Faixa_de_Lucratividade.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.

155

06

Rotina

316

3343 - V. 28.

09

00.

34

08

Rotina

336

316 -V. 28.

10

08.

02

Rotina 2500 - V. 28.09.17

18

Topo da página 

 


Âncora

...

PISCOFINS1

...

PISCOFINS1
RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

 Distribuição

Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação

:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS

.

Para mais informações acesse o

 

DT_Retirado_

Tributar

Desconto_Pis_

ICMS

Cofins_

Na

da_

Devolução

Base_de_

Transferência_Filial_Virtual..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.155

Rotina 514 - V. 28.10

ICMS_Desoneração..

Versão:

 Rotina 1400 - V. 28.12.02

Rotina

1423

1460 -V. 28.

10

00.

01

00

Topo da página

 


Âncora

...

STTV201

...

STTV201
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO

...

TV20 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

 Distribuição

Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Venda

Vendas

Implementação:

 Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim

, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

 

DT_

Gravar

Incluir_

Origem

Produto_

da

com_

Mercadoria

ST_no_Pedido_

de_Venda

TV20..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.

143Rotina 1400 - V. 28.09.08

115

Rotina 316 - V. 28.09.

35

Rotina 336 - V. 28.09.12

Rotina 2500 - V. 28.09.16

01

Topo da página



Âncora

...

clientemei1

...

clientemei1
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

 Distribuição

Distribuição e Logística

Módulo:

5

3 -

Processamento

Vendas

Implementação:

 A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. 

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse o

 

DT_

Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_

Limite_de_

Desconto

Vendas_

na

para_

Rotina

Clientes_

561

MEI.. 

Versão:

Rotina 300 - V.

28

 28.09.

17

10

Rotina 560 - V.

28

 28.00.

161

144

Rotina

561 - V. 28.00.13Rotina

316 - V.

28

 28.09.

10

23

Rotina 336 - V. 28.09.

12

07

Rotina 2500 -

V

 V.

28

 28.

10

09.

08

14

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Âncora

...

simplesnac2

...

simplesnac2
DESCONTO SIMPLES NACIONAL 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

 Distribuição

Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento 

3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.

Para mais informações acesse o

 

DT_

Emitir

Desconto_

CT-e

Simples_

Globalizado

Nacional..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.155

Rotina

1442

316 - V. 28.09.34

Rotina

1450

336 - V. 28.10.02

Rotina

1479

2500 - V. 28.09.17

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Âncora

...

devtransfilvirtual1

...

devtransfilvirtual1
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - 

14 - Faturamento

Implementação:

 Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS

Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente

.

Para mais informações acesse o DT_

Informar

Tributar_ICMS_

Origem

Na_

da

Devolução_

Nota

de_

Fiscal

Transferência_

de

Filial_

Devolução

Virtual..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.155

Rotina

1303

514 - V. 28.

03

10.

11

02

Rotina

1346

1423 - V. 28.

07

10.

03

01

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Âncora

...

origemmercadoria2

...

origemmercadoria2
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5

3 -

Processamento

Venda

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente

 Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_

Validar

Origem_

%

da_

ICMS

Mercadoria_

na

no_

Entrada

Pedido_de_

Transferência

Venda..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.143

Rotina 1400 - V. 28.09.08

Rotina

560

316 - V. 28.

00

09.

95

35

Rotina

514

336 - V.

 28

28.

07

09.

01

12

Rotina

1419

2500 - V. 28.

07

09.

04

16

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Âncora

...

valicoes561

...

valicoes561
NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

19

5 -

CRM

Processamento

Implementação:

Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientes.

 A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. 

Para mais informações acesse o DT

_Validar_Carteira

_Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_de_

Clientes

Desconto_na_

do

Rotina_

RCA

561.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.17

Rotina 560 - V. 28.00.161

Rotina 561 - V. 28.00.13

Rotina 316 - V. 28.09.10

Rotina 336 - V.

XX

28.

XX

09.

XX

12

Rotina

1912

2500 - V.

XX

28.

XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

10.08

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Âncora

...

globalizado2

...

globalizado2
EMITIR CT-E GLOBALIZADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

14 -

Venda

Faturamento

Implementação:

Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valor.

Versão:

Rotina 316 - V. XX.XX.XX

Rotina 560 - V. XX.XX.XX (Projeto Entrega CONTÍNUA)

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...

A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 1442 - V. 28.08.23

Rotina 1450 - V. 28.08.15

Rotina 1479 - V. 28.08.06

Topo da página


  

Âncora
informorigemdevo2
informorigemdevo2
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

19

13 -

CRM

Recebimento Mercadoria

Implementação:

Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7)

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o DT_

Incluir

Informar_

Valor

Origem_

do

da_

Pedido

Nota_

no

Fiscal_

Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agenda.

de_Devolução

Versão:

Rotina

560

1303 - V.

XX

28.

XX

03.

XX

11

Rotina

1906

1346 - V.

XX

28.

XX.XXRotina 316 - XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

07.03

Topo da páginapágina

 

 

Âncora

...

percentualicmsent1

...

percentualicmsent1
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

Distribuição

 Distribuição e Logística

Módulo:

19

5 -

CRM

Processamento

Implementação:

Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Permissão

Validar_

para

%_

Alterar

ICMS_

Dados

na_

do

Entrada_

Cliente_na_Rotina_1906.

de_Transferência

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.95

Rotina 514 - V.

XX

 28.

XX

07.

XX

01

Rotina

1906

1419 - V.

XX

28.

XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA)

07.04

Topo da página 



Âncora

...

complementardevclie

...

complementardevclie
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

13 -

Venda

Recebimento Mercadoria

Implementação:

A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o

 

DT_

Cadastrar

Nota_

Desconto

Complementar_

por

de_

Quantidade

Devolução_

Caixa_Fechada.

Versão:

OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES

Rotina 560 - V. XX.X.XX.

Rotina 203 - V. XX.XX.XX

Rotina 316 - V. XX.XX.XX

Rotina 336 - V. XX.XX.XX

Rotina 2500 - V. XX.XX.XX 

de_Cliente.

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.48

Rotina 1308 - V. 28.03.01

 Topo da página

 

Âncora

...

agregarfretecomissao

...

agregarfretecomissao
AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33

14 -

Vendas Avançado

Faturamento

Implementação:

O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto

Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse

o DT

_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa

_Agregar_Frete_na_Comissão_Gerada_na_Venda.

Versão:

OBS: PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO DISPONÍVEL AS VERSÕES

Rotina 560 - V.

XX

28.

XX

00.

XX

48

Rotina

3306

1400 - V.

XX

28.

XX

04.

XX

03

Rotina

316

3308 - V.

XX

28.

XX.XXRotina 2500 - V. XX.XX.XX

04.01

Topo da página 


Âncora

...

pessoafisica

...

pessoafisica

...

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13

5-

Recebimento Mercadoria

Processamento

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse oDT_

Nota

Redução_

Complementar

ICMS_

de

e_

Devolução

Acréscimo_de_

Cliente

Pessoa_Física. 

Versão:

Rotina 300 - V 28.04.18

Rotina 560 - V. 28.00.

48

51

Rotina

1308

514 - V. 28.04.04

Rotina 1400 - V. 28.03.01

 Topo da página 


Âncora

...

pessoafisica3

...

pessoafisica3
CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14

3 -

Faturamento

Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Agregar

Cadastro_do_

Frete

Cliente_

na

Como_

Comissão

Pessoa_

Gerada

Física_

na

ou_

Venda

Jurídica.

Versão:

Rotina

560

300 - V. 28.

00

04.

48

18

Rotina

1400

302 - V. 28.

04

01.03

Rotina

3308

560 - V. 28.00.53

Rotina 1400 - V.28.

04

03.01

Topo da página

 


Âncora

...

ctesubcontratado

...

ctesubcontratado
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5

3 -

Processamento

Venda

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Redução

Informar_

ICMS

Origem_

e

da_

Acréscimo

Prestação_de

_Pessoa_Física. 

_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Versão:

 Rotina

300

1450 - V

28.04

.

18Rotina 560 - V.

28.

00.51

Rotina 514 - V. 28.04.04

Rotina 1400 - V. 28.03.01

01.03

Topo da página

 


Âncora

...

validarcfopisento

...

validarcfopisento
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

5 -

Venda

Processamento

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente

O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_

Cadastro

Validar_

do

CFOP_

Cliente

Isento_

Como

para_

Pessoa

Contribuinte_

Física

e_

ou

Não_

Jurídica

Contribuinte..

Versão:

Rotina

300

560 - V. 28.

04

00.

18

187

Rotina

302

1400 - V. 28.

01

12.

03

02

Rotina

560

514 - V. 28.

00.53Rotina 1400 - V.28.03.01

13.03

Topo da página

 

Âncora

...

partilhacontribuinte3

...

partilhacontribuinte3
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

5 -

Venda

Processamento

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_

Informar

Validar_

Origem

Cálculo_

da

ICMS_

Prestação

Partilha_

de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado

para_Contribuinte..

Versão:

 

Rotina

1450

560 - V. 28

.01.03

.00.62

Rotina 514 - V. 28.04.08

Topo da página


Âncora

...

datahoracarga3

...

datahoracarga3
VALIDAR

...

CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5

13 -

Processamento

Recebimento Mercadoria

Implementação:

O campo  Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendiment a legislação vigente

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse oDT_Validar_Campo_

CFOP

Data_

Isento

e_

para

Hora_

Contribuinte

de_

e

Saída_

Não

da_

Contribuinte

Carga.. 

Versão:

Rotina

560

1322 - V. 28.00.

154

03

Rotina

1400

1306 - V.

28

 28.

09

00.

14

Rotina 514 - V. 28.04.11

03

Topo da página

 


Âncora

...

icmsvendatv7.1
icmsvendatv7.1
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5

14 -

Processamento

Faturamento

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_

Validar

Não_

Cálculo

Calcular_ICMS_

Partilha

na_

para

Venda_

Contribuinte

TV7.

.

 

Versão:

Rotina 560 -

V.

28.00.

62

50

Rotina

514

1400 - V.

 28

28.04.

08

13

 Topo da página 


Âncora

...

estornonoprazo1

...

estornonoprazo1
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_

Validar

Nota_

Campo

Fiscal_

Data

de_

e

Devolução_

Hora

Não_

de

Cancelada_

Saída

no_

da_Carga.. 

Prazo_Legal

Versão:

Rotina

1322

1316 - V. 28.

00

06.

03

Rotina 1306 - V. 28.00.03

02

 Topo da página 


Âncora

...

estabelecimento2
estabelecimento2
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14

13 -

Faturamento

Recebimento Mercadoria

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

, caso

esteja

marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)

marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

 

DT_

Não

Processo_

Calcular

de_

ICMS

Venda_

na

Fora_

Venda

do_

TV7

Estabelecimento.

 

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.

50

79

Rotina

1400

1332 - V. 28.

04

02.

13

01

 Topo da página 


Âncora

...

naotributaipi2

...

naotributaipi2
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13

33 -

Recebimento Mercadoria

Vendas Avançado

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Estornar_Nota_Fiscal

Cadastro_de_

Devolução

Bonificação_

Não

Sem_

Cancelada

Tributação_

no_Prazo_Legal

de_IPI 

Versão:
Rotina 1316

Rotina 300 - V. 28.09.23

Rotina 560 - V. 28.00.151

Rotina 316 - V. 28.10.16

Rotina 336 - V. 28.10.07

Rotina 2500 - V. 28.

06

10.

02

12

  Topo da página 


Âncora

...

publica2

...

publica2

...

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13

5 -

Recebimento Mercadoria

Processamento

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_

Processo

Retenção_de_

Venda

Impostos_

Fora

por_

do

Esfera_

Estabelecimento.

Pública

Versão
:
:

Rotina 560 - V. 28.00.85

Rotina

560

514 - V. 28.

00

04.

79

11

Rotina

1332

1400 - V. 28.

02

04.

01

18

   Topo da página

 


Âncora

...

ipipauta1

...

ipipauta1
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33

3 -

Vendas Avançado

Venda

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o

 

DT_

Cadastro

Validar_

de

IPI_

Bonificação

Pauta_

Sem

na_

Tributação

Transferência_

de

Venda_

IPI 

TV10

Versão:

Rotina 300 - V. 28.

09

07.

23

01

Rotina 560 - V. 28.00.

151

87

Rotina 271 - V. 28.10.02

Rotina 316 - V. 28.

10

07.

16

01

Rotina 336 - V. 28.

10

07.

07

01

Rotina

2500

1400 - V. 28.

10

07.

12

01

    Topo da página

 

Âncora

...

CSLL1

...

CSLL1
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5

35 -

Processamento

Ordem de Serviço

Implementação:

A

retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal

notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

 

Para mais informações acesse o DT_

Retenção

Cadastrar_

de_Impostos_por_Esfera_Pública

Percentual_CSLL..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.

85

92

Rotina

514

3501 - V. 28.

04

07.

11

01

Rotina

1400

3503 - V. 28.07.04

.18

  Topo da página

...

 

DEVOLUÇÃO COM PERCENTUAL DE FRETE INFORMADO NA SAÍDA 

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3

13 -

Venda

Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. 

O percentual do ICMS do frete na devolução poderá ser igual ao da saída de acordo com a configuração do novo parâmetro 4017 - % de ICMS na devolução igual ao da nota de saída.

Para mais informações acesse o DT

_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10Versão:

Rotina 300 - V. 28.07.01

Rotina 560 - V. 28.00.87

Rotina 271 - V. 28.10.02

Rotina 316 - V. 28.07.01

Rotina 336 - V. 28.07.01

Rotina 1400 - V. 28.07.01

  Topo da página

 

Devolução com Percentual de Frete Informado na Saída.

Versão:

Rotina 560 - V. xx

Rotina 1303 - V. xx


 

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP

 

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.92

Rotina 3501 - V. 28.07.01

Rotina 3503 - V. 28.07.04

Topo da página

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

 O percentual Funcep poderá ser agregado no calculo do ICMS das notas de simples remessa que tenham ICMS, conforme determina legislação.

Para mais informações acesse o DT Cálculo Funcep.

Versão:

Rotina 560 - V. xx

Rotina 1303 - V. xx


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...