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01. VISÃO GERAL
Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS online – Guia de Informação de ISSQN.
No dia 01/09/2021 a plataforma GISS Online mudou a forma de validação dos arquivos de remessa, deixando o Layout Único com 38 posições obsoleto e passando a validar o layout através dos campos obrigatórios de acordo com a modalidade de entrega.
Abaixo a imagem extraída do Manual da GISS ONLINE , que esta disponível https://portal.gissonline.com.br/ no no quadro de "Acesso Fácil - Dicas de Acesso / Manual de Operação"
...
| Nome | MV_CODOBR2 |
| Tipo | Caractere |
| Descrição | Informação sobre o campo da tabela SA2 ou SD1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra. |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Sugestão de conteúdo: SA2→A2_CODOBR2
Informe o campo da Tabela SA2 que contém o respectivo código da tabela de enquadramento utilizado na GISS. O conteúdo desse campo é automaticamente transportado para o meio magnético da GISS.
| Nome da Var. | MV_GISSISS |
| Tipo | Lógico |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ. |
...
| Nome da Var. | MV_CODOBRA |
| Tipo | Caractere |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Informação sobre o campo da Tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra. |
Sugestão de conteúdo: SA1->A1SA1→A1_OBRAOBRA
Informe o campo da Tabela SA1 que contém o respectivo código da tabela de enquadramento utilizado na GISS. O conteúdo desse campo é automaticamente transportado para o meio magnético da GISS.
| Aviso | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Quando este parâmetro estiver preenchido ao gerar a Instrução Normativa (MATA950) no preenchimento dos parâmetros, no Tipo do arquivo ? deverá estar com a opção 1- Com Cod. Obra ou 3-Ambos. |
| Nome da Var. | MV_CODOBR2 |
| Tipo | Caractere |
| Conteúdo | <definido pelo cliente> |
| Descrição | Informação sobre o campo da Tabela SA2 ou Tabela SD1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra. |
...
| Campo | <campo a critério do cliente> |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod. Obra |
| Descrição | Código da Obra |
| Help | Código da Obra referente ao cliente. Esse campo gerará informações para o registro Código da Obra. |
| Nível | 1 |
Sugestão para o nome do campo: A2_CODOBR2
Importante:
Para documentos de entrada, caso a operação seja de Obra mas não contenha o número do Código, deverá informar o conteúdo "SEM CODIGO" no campo cadastrado no parâmetro MV_CODOBR2 .
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Tabela SD1- Itens da Nota Fiscal de Entrada
| Campo | <campo a critério do cliente> |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod. Obra |
| Descrição | Código da Obra |
| Help | Código da Obra referente ao fornecedor. Esse campo gerará informações para o registro Código da Obra. |
| Nível | 1 |
Importante:
Para documentos de entrada, caso a operação seja de Obra mas não contenha o número do Código, deverá informar o conteúdo "SEM CODIGO" no campo cadastrado no parâmetro MV_CODOBR2 .
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Nos arquivos de serviços prestados, deve ser informado no campo Atividade ou Serviço Prestado, o código de atividade do prestador de serviços. Caso o prestador de serviços possua mais de um CNAE, este deve estar relacionado ao serviço prestado, ou seja, cadastrado na tabela SB1. Caso não exista o campo na tabela SB1 ou na SF3 ou o conteúdo seja branco, o código apresentado é o de cadastro da empresa (M0_CNAE).
03.
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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:
Data Inicial ?
Informe a data início do período a ser processado.
Data Final ?
Informe a data final do período a ser processado.
Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI, conforme o exemplo abaixo
| Arquivo de configuração | Informações a serem geradas |
| NOVAGISS | Arquivo gerador da GISS Online – Layout Único |
Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.
Diretório ?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.
Seleciona filiais ?
Informe as filiais desejadas, se selecionar a opção NÃO, apenas a filial corrente será considerada.
Aglutina Obrigação ?
Informe se deve aglutinar as informações das filiais selecionadas em um único arquivo
2. Confira os dados e confirme.
3. Preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:
Modalidade
Selecione se 1 - Prestador, 2 - Tomador dos serviços ou 3- Ambos.
Origem
Selecione se origem do Prestador e/ou Tomador: dentro ou fora do município.
Considera Devol.?
Indique se deve considerar doctos de devolução.
Tipo Arquivo ?
Indique se deve considerar os Registros de Notas Fiscais com Obra.
Importante
Para o Arq. Destino:
A extensão do arquivo deve ser informada. Exemplo: NOVAGISS.DAT, NOVAGISS.TXT.
Para o Endereço:
Para que a importação dos dados referentes ao endereço (Cadastro de Cliente) seja feita corretamente, observe a regra:
· Informe o tipo e o nome do logradouro e, ao final, insira uma vírgula
· Informe o número do estabelecimento/residência
Exemplos:
Avenida Braz Leme, 1399
Rua Pamplona, 752
Tipo de Registros Gerados
Tipo C – Serviço prestado para pessoa jurídica
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal é processado.
Tipo C – Serviço prestado para pessoa física
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal é processado.
Tipo C – Serviço prestado para Tomador Fora do País
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para tomador fora do país. Para identificar o cliente como fora do país, a rotina analisa a UF cadastrada. Caso seja do exterior, preencher com conteúdo EX.
Tipo T – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país. São processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.
Tipo F – Serviço tomado de prestador residente fora do país com nota fiscal
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes fora do país. São processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 3.
Tipo D – Serviços tomados – Somente órgãos públicos
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço tomados por pessoa física ou jurídica dentro ou fora do município, inclusive serviços tomados de fora do país. Para identificar a pessoa física/jurídica, é analisado o CNPJ/CPF do cadastro, caso seja de 14 dígitos é considerado CNPJ, ao contrário, CPF. O código do serviço prestado pelo fornecedor, indicando sua atividade (exemplo: A2_ATIVIDA), deve ser um código válido na GISS Online. Informar o código exato da GISS, incluindo pontos ( . ), se houver.
Exemplo: Código 01.02 (Programação), informe exatamente 01.02.
Tipo I – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal – Sem Obras
Este registro apresenta as informações sobre notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país – Sem Obras. São processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.
Tipo G – Serviço prestado para tomador pessoa jurídica – Sem Obras
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal é processado.
Tipo G – Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física - Sem Obras
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal é processado.
Tipo X – Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física - Com Obra
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal é processado.
Importante
O código da obra informado na geração desse registro deve estar previamente cadastrado no site da GISSONLINE.
Tipo X – Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica - Com Obra
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal é processado.
Importante
O código da obra informado na geração desse registro deve estar previamente cadastrado no site da GISSONLINE.
Tipo H – Serviço tomado de prestador residente no país com nota fiscal - Com Obra
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviços tomados de prestadores de serviços residentes no país. São processados apenas os documentos de entrada com CFOPs iniciados por 1 ou 2.
Tipo S – Serviço Prestado para Tomador Fora do País – CODESP
Este registro apresenta as informações sobre notas fiscais de serviços prestados para tomadores de serviços residentes fora do país. São processados apenas os documentos de saída com CFOPs iniciados por 7.
Tipo S – Serviço prestado para pessoa física – CODESP (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) – somente para prefeitura municipal de Santos
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa física. Para identificar o cliente como pessoa física, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CPF (11 dígitos), o documento fiscal é processado.
Tipo S – Serviço prestado para pessoa jurídica – CODESP (Companhia de Docas do Estado de São Paulo) – somente para prefeitura municipal de Santos
Este registro apresenta as informações sobre as notas fiscais de serviço emitidas para pessoa jurídica. Para identificar o cliente como pessoa jurídica, a rotina analisa o CNPJ/CPF cadastrado. Caso seja CNPJ (14 dígitos), o documento fiscal é processado.
Tipo A – Serviços Bancários
Este registro apresenta as informações sobre notas fiscais de serviços bancários. São processados com base na configuração do parâmetro MV_GISSBAN.
Tipo 2 – Abatimento de Subempreitada
Este registro apresenta as informações sobre o abatimento de Subempreitada nas notas fiscais emitidas para serviços de Construção Civil. Por meio deste registro é gerado um arquivo com extensão XML.
Tipo 1 – Abatimento de Materiais
Este registro apresenta as informações sobre o abatimento de Materiais nas notas fiscais emitidas para serviços de Construção Civil. Por meio deste registro, é gerado um arquivo com extensão XML.
Importante
Para efetuar a importação do arquivo corretamente, o nome deve ter a extensão .DAT.
Por exemplo: gissonline.dat.
EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
Neste primeiro momento disponibilizamos os principais leiautes para geração do arquivo da GISS Online através dos arquivos .INI que são utilizados na rotina padrão de "Instruções Normativas" (MATA950).
1º Passo (Pré-requisito)
Colocar os arquivos com a extensão .INI abaixo na pasta /system da sua estrutura de arquivos de instalação do Protheus.
Obs.: Os arquivos serão disponibilizados junto com o pacote de expedição!
2º Passo
Para acessar a rotina entre no Módulo de Livros Fiscais - > Miscelânea - > Arq. Magnéticos - > Inst. Normativas.
Abaixo será mostrado como deverá ser gerado os arquivos de acordo com a modalidade escolhida.
Leiaute T1 - Tomador - Serviço Tomado de Prestador Residente no País com Nota Fiscal (T | 1)
Atente-se ao parâmetro de "Instr.Normativa?" e também ao parâmetro de "Arq Destino" para colocar a extensão .DAT que é exigido no leiaute 22º da GISS ONLINE.
Depois de confirmar, aparecerá uma nova tela de parâmetros nas quais deverá da forma como está abaixo:
Após a confirmação, será gerado um arquivo na pasta escolhida que deverá ser importado na plataforma da Giss Online.
Leiaute C3 - Prestador - Serviço Prestado para Pessoas Jurídica (C | 3)
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Neste primeiro momento disponibilizamos os principais leiautes para geração do arquivo da GISS Online através dos arquivos .INI que são utilizados na rotina padrão de "Instruções Normativas" (MATA950).
1º Passo (Pré-requisito)
Colocar os arquivos com a extensão .INI abaixo na pasta /system da sua estrutura de arquivos de instalação do Protheus.
Obs.: Os arquivos serão disponibilizados junto com o pacote de expedição!
2º Passo
Para acessar a rotina entre no Módulo de Livros Fiscais - > Miscelânea - > Arq. Magnéticos - > Inst. Normativas.
Abaixo será mostrado como deverá ser gerado os arquivos de acordo com a modalidade escolhida.
Leiaute T1 - Tomador - Serviço Tomado de Prestador Residente no País com Nota Fiscal (T | 1) :
Atente-se ao parâmetro de "Instr.Normativa?" e também ao parâmetro de "Arq Destino" para colocar a extensão .DAT que é exigido no leiaute 22º da GISS ONLINE.
Depois de confirmar, aparecerá uma nova tela de parâmetros nas quais deverá da forma como está abaixo:
Após a confirmação, será gerado um arquivo na pasta escolhida que deverá ser importado na plataforma da Giss Online.
Leiaute
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I3 - Construção Civil - Serviço Tomado Prestador Residente no País com Nota Fiscal - Sem Obra (I | 3)
...
Atente-se ao parâmetro de "Instr.Normativa?" e também ao parâmetro de "Arq Destino" para colocar a extensão .DAT que é exigido no leiaute 22º da GISS ONLINE.
Depois de confirmar, aparecerá uma nova tela de parâmetros nas quais deverá da forma como está abaixo:
Após a confirmação, será gerado um arquivo na pasta escolhida que deverá ser importado na plataforma da Giss Online.
Leiaute
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G2 - Construção Civil - Serviço
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Prestado para Tomador Pessoa Jurídica - Sem Obra (
...
G |
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2 )
Atente-se ao parâmetro de "Instr.Normativa?" e também ao parâmetro de "Arq Destino" para colocar a extensão .DAT que é exigido no leiaute 22º da GISS ONLINE.
Depois de confirmar, aparecerá uma nova tela de parâmetros nas quais deverá da forma como está abaixo:
Após a confirmação, será gerado um arquivo na pasta escolhida que deverá ser importado na plataforma da Giss Online.
Leiaute
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H6 - Construção Civil - Serviço Tomado de Prestador Residente no País com Nota Fiscal - Com Obra ( H | 6)
Prestado para Tomador Pessoa Jurídica - Sem Obra ( G | 2 )
Atente-se ao parâmetro de "Instr.Normativa?" e também ao parâmetro de "Arq Destino" para colocar a extensão .DAT que é exigido no leiaute 22º da GISS ONLINE.
Depois de confirmar, aparecerá uma nova tela de parâmetros nas quais deverá da forma como está abaixo:
Após a confirmação, será gerado um arquivo na pasta escolhida que deverá ser importado na plataforma da Giss Online.
Leiaute
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X5 - Construção Civil -
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Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica - Com Obra (
...
X |
...
5 )
Atente-se ao parâmetro de "Instr.Normativa?" e também ao parâmetro de "Arq Destino" para colocar a extensão .DAT que é exigido no leiaute 22º da GISS ONLINE.
Depois de confirmar, aparecerá uma nova tela de parâmetros nas quais deverá da forma como está abaixo:
Após a confirmação, será gerado um arquivo na pasta escolhida que deverá ser importado na plataforma da Giss Online.
Leiaute X5 - Construção Civil - Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica - Com Obra ( X | 5 )
Atente-se ao parâmetro de "Instr.Normativa?" e também ao parâmetro de "Arq Destino" para colocar a extensão .DAT que é exigido no leiaute 22º da GISS ONLINE.
Depois de confirmar, aparecerá uma nova tela de parâmetros nas quais deverá da forma como está abaixo:
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para geração do arquivo quando a opção for com obra, o campo C5_Obra deverá estar preenchido. |
03. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SA1 – Cadastro de Clientes; SF3 – Livros Fiscais; SFT – Livro Fiscal por Item de NF; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SB1 – Produtos |
Funções Envolvidas | MATA950 NOVAGISS.INI |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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