Histórico da Página
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O Exercício Fiscal foi criado para delimitar a vigência dos Códigos Ficais Fiscais de Operações e Prestações (CFOP), inclusive permitindo a mudança da mascara máscara do Código, conforme já determinado pelo fisco no passado.
Ajuste SINIEF N° 7 DE 28/09/01 altera o Convênio s/n°, de 15.12.70
02.
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Parâmetro Natureza Global
Através do parâmetro "Natureza globalGlobal", localizado no menu Ambiente | Parâmetro | TOTVS Gestão Fiscal | 03.03 - Escrituração | Natureza de Operação 1/2 (Etapa 10 - Natureza de Operação da Escrituração Fiscal), o Exercício Fiscal pode ser configurado por Coligada ou por Filial.
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Como o Exercício Fiscal controla a vigência das
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CFOPs, ele também será afetado por este parâmetro.
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03. Excluir Exercício Fiscal
O Exercício corrente não poderá ser excluído, caso . Caso deseje excluí-lo, antes será necessário alterar o contexto do sistema anteriormente, selecionando outro Exercício Fiscal.
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O Exercício Fiscal selecionado no contexto afeta vários cadastro cadastros no Módulo TOTVS Gestão Fiscal, filtrando-os de acordo com a Data Inicial e Data Final do Exercício.
Exemplos de Cadastros afetados:
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Ou seja, quando estes cadastros estiverem fora das datas compreendidas no Exercício Fiscal, eles não serão visualizados pelo usuário independente do filtro que for criado na tela do sistema.
05. Definição da
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Máscara
A Mascara Máscara do Código de Natureza deve ser preenchida somente com o caractere "#", e os níveis devem ser definidos com ".".
Exemplo:
Mascara
| Máscara | CFOP |
|---|---|
| #.###.## | 5.102.01 |
| #.###.### | 5.102.001 |
| #.###.##.### | 5.102.01.001 |
Apesar da flexibilidade do cadastro, sempre devem ser observadas as determinações legais deste código, evitando problemas nas entregas das Obrigações Acessórias.
Mesmo com vários níveis definidos no cadastro, as obrigações acessórias só consideram os níveis definidos na legislação. Observando o Ajuste SINIEF N° 7 DE 28/09/2001 e os exemplos acima, as obrigações serão geradas com o código "5.102".
Alterando a Máscara do Exercício
06.Vídeo How To
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02. Quem deve entregar a Reinf?
Por esta opção poderá ser cadastrado um Exercício fiscal. O Exercício define a vigência para uma determinada codificação do Cadastro de Natureza de Operação.
O Ajuste SINIEF N° 7 DE 28/09/01 altera o Convênio s/n°, de 15.12.70, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF, relativamente ao Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP, e visa a mudança no segundo nível do Código Fiscal de #.## para #.###, em vigor à partir de Janeiro de 2003.
Será possível trabalhar em paralelo com Naturezas Fiscais baseadas na codificação em vigor até 31/12/2002, que utiliza como máscara dois níveis (exemplo 1.11), e com a nova codificação baseada no Ajuste SINIEF N° 7 DE 28/09/2001 (exemplo 1.101).
Na habilitação do campo Natureza Global no menu Ambiente | Parâmetro | TOTVS Gestão Fiscal | 03.03 - Escrituração | etapa 10 - Natureza de Operação da Escrituração Fiscal, ou seja, será utilizado o mesmo Exercício para todas as Filiais. Caso contrário, deverá ser definido um Exercício para cada Filial da Coligada, podendo com flexibilidade ser cadastrada uma mascará diferenciada para cada Exercício e cada Filial.
O Exercício corrente não poderá ser excluído. Caso deseje excluir um exercício, o usuário deverá no contexto para outro Exercício e para posterior exclusão. Ao indicar um Exercício como Corrente, os seguintes cadastros serão filtrados de acordo com a Data Inicial e Final do Exercício:
- Natureza de Operação
- Lotes Fiscais Entrada
- Lotes Fiscais Saída
- Lançamentos CIAP
Por esses campos serem baseados no cadastro de Natureza de Operação, somente serão visualizados no módulo TOTVS Gestão Fiscal, lançamento e lotes com datas dentro do Intervalo do período definido no Exercício corrente.
Importante!!! Foi feito um ajuste neste cadastro para que o campo "Mascara do Código de Natureza" possa receber apenas "#" - Isso significa que no cadastro de Natureza, o campo Código, vai receber apenas números.
07.Exercício Fiscal Default (padrão) no contexto do sistema
Para facilitar a navegação entre as coligadas, ao alterar a coligada selecionada no contexto do sistema, o TOTVS Gestão Fiscal tentará selecionar o Exercício Fiscal vigente para a Coligada, conforme os passos abaixo.
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08. Cópia de Exercício Fiscal entre Coligadas
No cadastro de Exercício Fiscal, menu "Processos", está disponível a opção "Cópia de Exercício Fiscal entre coligadas". (Disponível a partir da versão 12.1.29).Coligadas".
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O Este processo é ideal para ser usado utilizado durante a criação de novas coligadas, mas pode ser usado a qualquer momento em qualquer coligada. Vale lembrar que sempre deve ser verificada a real necessidade de criar um novo Exercício.
O Processo de "Cópia de Exercício Fiscal entre coligadas" faz as mesmas validações da inclusão manual, ou seja, não são permitidos cadastros com o mesmo intervalo de datas.
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09. Outras informações
Ajuste SINIEF N° 7 DE 28/09/01 altera o Convênio s/n°, de 15.12.70
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