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Descrição

Implementação Alteração no processo de Desoneração da Folha de Pagamento para a remoção de arquivos Ctree e criação da tabela SV5 no programa FATXFUN, devido às necessidades tecnológicas do produto Protheus.

.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

Esta implementação do Processo da Desoneração da Folha de Pagamento  estará disponível somente se os programas fontes acima citados possuírem data posterior à 06 de dezembro de 2017 (versão 12.1.17). Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes. Além da aplicação do pacote da issue DSERFAT-2221 (disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650714), o dicionário de dados deverá estar atualizado com o Release 12.1.17 - Expedição de Janeiro/2017./2018.

Caso o dicionário de dados utilizado seja anterior à expedição de janeiro/2018 (Release 12.1.17), deverá ser atualizado o ambiente Protheus com o pacote da issue DSERFAT-3693 com a execução do compatibilizador UPDDISTR (somente com este pacote diferencial disponível no link https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=654642). Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Atualizações no Dicionário de Dados

1.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
B04 (X2_CHAVE)	Dente/Região (X2_NOME)	C (X2_MODO)	N (X2_PYME)
SV5	Notas Fiscais Desoneracao	E	S

2..  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:

Campo	V5_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	V5_PERIODO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Periodo Proc
Descrição	Periodo de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Período de processamento das notas fiscais

Campo	V5_NUMNF
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero NF
Descrição	Numero da Nota Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grp. de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Help	Número da Nota Fiscal

Campo	V5_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato

!

@!
Título	Serie NF
Descrição	Serie da Nota Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grp. de Campos	095 - Série dos Documentos fiscais
Help	Série da Nota Fiscal

Campo	V5_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo de NF
Descrição	Tipo de Nota Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de Nota Fiscal

Campo	V5_ITEMNF
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item NF
Descrição	Item Nota Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de Nota Fiscal

Campo

V5_

ITEMNF

EXPECNF
Tipo	Caracter
Tamanho

2

10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Especie NF
Descrição	Especie da Nota Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Especie da Nota Fiscal

Campo	V5_DATANF
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título

Item

Emissao NF

Descrição

	Data de emissao da NF
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de emissão da Nota Fiscal

Item Nota Fiscal

Campo	V5_CFOP
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Fiscal
Descrição	Código Fiscal da Operação

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código Fiscal da Operação

Campo	V5_TOTAL
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Total
Descrição	Total Nota
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Tipo de Nota Fiscal

Browse	Não
Help	Total da Nota Fiscal

Campo	V5_TOTBRUT
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Tot. Bruto
Descrição	Total Bruto NF
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Total Bruto da Nota Fiscal

Campo	V5_NFORI
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	NF Original
Descrição	Nota Fiscal Original
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da Nota Fiscal

Campo	V5_SERIORI
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie Orig.
Descrição	Serie da NF Original
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número da série original da Nota Fiscal

Campo	V5_ITEMORI
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item NF Orig
Descrição	Item da NF Original
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Item da Nota Fiscal original

Campo	V5_CODATIV
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Ativ
Descrição	Código de Atividade
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número do código da atividade

Campo	V5_ROTINA
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rotina Gerad
Descrição	Rotina Geradora
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Nome da rotina geradora das informações.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar, conforme ambiente em uso.

A ordem dos campos criados não poderá ser alterada.

3.  Criação ou Alteraçãode Índices no Índice no arquivo SIX – Índices:

Índice	AA1SV5
Ordem	61
Chave	AA1V5_FILIAL+AA1_CODVENV5_PERIODO+V5_ROTINA+V5_NUMNF+V5_SERIE+V5_ITEMNF
Descrição	Descrição	Cod. VendedorPeriodo Proc + Rotina Gerad + Numero NF + Serie NF + Item NF
Proprietário	S

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde Faturamento (SIGAPLSSIGAFAT), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800Faturamento / Documentos de Saída (MATA461).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastradosparâmetros. Configure com as informações necessárias.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.

       3.            Em seguida, clique em Prep. Docs.

                            O sistema apresenta a janela

de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

4.            Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.

                             O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.

       5.           

Confirme a tela.

Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque, sendo que os produtos podem estar ou não configurados com o código da atividade (B5_CODATIV) e INSS Patron. (B5_INSPAT) para a desoneração da Folha de Pagamento.  Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), será necessário para o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) processar o SPED Pis/Cofins (habilitar o bloco P100) e, para o módulo de Gestão de Pessoal (SIGAGPE) deverá ser executado o processo da Desoneração da Folha de Pagamento       6.            Confira os dados e confirme.