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Parâmetros de Exportação - EX0180
Visão Geral do Programa
As informações inseridas nessa função estão relacionadas ao bom desempenho do módulo, assim como dos módulos que possuem integração com o mesmo. Por intermédio dos dados incluídos nesse programa o módulo estará preparado para assumir e transformar informações em processos de exportação. Sendo assim, é possível a concretização de operações comerciais com o exterior. Caso alguma dessas informações não esteja de acordo com a realidade do módulo o seu funcionamento será comprometido.
Parâmetros de Exportação – Pasta Processo
Objetivo da tela: | Permitir a parametrização de informações referentes ao processo de exportação. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo. Exemplo: | |||||
Forma Controle | Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual. | |||||
Incremento Numeração | Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada. Exemplo: | |||||
Último Processo Exportação | Inserir o número do último processo de exportação tratado. Exemplo: | |||||
Próximo Processo Exportação | Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado. Esse campo será informado somente quando da parametrização do módulo. Após a parametrização, esse campo será preenchido automaticamente. Exemplo: | |||||
Gera Proc Exportação Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.
| |||||
Gera Entrega Export Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.
| |||||
Considera Despesas Vinculação Pedidos | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.
| |||||
Considera Despesa Itinerário | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.
| |||||
Permite Alterar Data Previsão? | Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo. | |||||
Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo | Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes. |
| Permite Alterar Condição de Pagamento | Ao assinalar esse campo, é possível alterar a Condição de Pagamento do Processo de Exportação |
| (EX3001), desde que o mesmo ainda não esteja Embarcado. | |||||
Cód Motivo Padrão | Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação. | ||||
Prioridade Simul Padrão | Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.
|
Este campo somente deve permanecer desmarcado quando no fluxo definido para as tarefas de exportação da empresa, o pedido de venda e suas entregas já estiverem relacionados ao processo de exportação com suas respectivas quantidades, antes de ser realizado o relacionamento da nota fiscal/embarque pela rotina Relacionamento Notas Fiscais/Embarque (EX0190L). Assim somente será gerado o relacionamento da nota fiscal/embarque sem alterar os valores das entregas relacionadas ao processo de exportação.
| |
Tabela Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração realizada na tela de Manutenção do Processo de Exportação, será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435). |
| Tabela Acompanhamento do Processo |
Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração |
dos dados do Acompanhamento do Processo (pontos de |
controle), será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435). |
Cód Motivo Padrão
Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação.
Prioridade Simul Padrão
Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A prioridade informada será sugerida como padrão. Caso necessário, poderá ser alterada quando da simulação. Esse campo não é habilitado quando o módulo Embarques não estiver implantado. |
Controle Fatura por Processo de Exportação
Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
Impede Faturamento Pedido de Venda sem Processo Exp;
Vincula Automático Pedido de Venda ao Processo Exp.
Moeda Informada Despesas de Exportação
Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:
Moeda Pedido;
Moeda Despesa.
Busca Despesas de Exportação
Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:
Pedido de venda;
Processo exp.
Parâmetros de Exportação – Pasta Memorando
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao memorando de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Incremento Numeração | Inserir o valor correspondente ao incremento da numeração do memorando de exportação. |
Último Memorando Exportação | Inserir o número do último memorando de exportação emitido. |
Próximo Memorando Exportação | Exibe o número do próximo memorando de exportação a ser emitido. |
Nr Dias Validade Memorando | Inserir o número de dias de validade do memorando de exportação informado. |
Nr Itens de Saída por Memorando | Inserir o número de itens de saída possíveis por memorando de exportação. |
Nr Documentos de Entrada por Memorando | Inserir a quantidade de documentos de entrada permitidos por memorando de exportação. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Registro Exportação
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao registro de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Diferença Aceitável Preço Unitário (R$)
Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.
Campo: | Descrição | |
CPF do Representante p/ Siscomex | Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante da empresa a ser utilizado para a geração dos arquivos de integração com o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Importante: | |
Moeda Dólar | Selecionar o código e descrição da moeda a ser considerado no Registro de Exportação (RE). | |
Integração com NovoEx | Quando assinalado, indica que haverá integração com a função novoex.
|
|
Permite alterar Itinerário antes do Faturamento
Quando assinalado, determina que será permitido alterar a informação do Itinerário na função Manutenção de Processos de Exportação (EX3001).
Parâmetros de Exportação
Objetivo da tela: | Permitir a parametrização de informações referentes ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| |
Descrição dos Anexos | Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
|
Quantidade de Colunas | Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
|
Considera CFOP | Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Contabiliza
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Contabiliza Receita pelo Embarque | Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
| |||||
Controla Duplicatas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).
| |||||
Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.
| |||||
Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.
| |||||
Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.
| |||||
Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. | |||||
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.
| |||||
Devolução |
| |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Faturam
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.
| |||||
Controle Fatura por Processo de Exportação | Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
|
Campo:
Descrição
Estab
Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo.
Exemplo:
121 = Industria de Móveis Modelo SA Fab I.
Forma Controle
Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual.
Incremento Numeração
Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada.
Exemplo:
Incremento Numeração = 5.
Inserir o número do último processo de exportação tratado.
Exemplo:
Último Processo Exportação = 20.
Próximo Processo Exportação
Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado.
Esse campo será informado somente quando da parametrização do módulo. Após a parametrização, esse campo será preenchido automaticamente.
Exemplo:
Próximo Processo Exportação = 25.
Gera Proc Exportação Autom?
Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo é verificado internamente pelo programa de Manutenção Pedidos Cliente. Informando esse campo, o referido programa salva o pedido cadastrado no mesmo e realiza a geração do processo de exportação. Caso esse campo não seja informado, o pedido será salvo e não será realizada a geração do processo de exportação. |
Gera Entrega Export Autom?
Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A vinculação automática de pedidos no processo de exportação será efetuada somente na inclusão do pedido. Quando o pedido é associado a mais de um processo de exportação, o sistema retira o número do processo de exportação do pedido de venda e a partir deste momento, as entregas não são mais vinculadas automaticamente aos processos de exportação, mesmo que o esse parâmetro esteja assinalado, ou seja, o usuário deve fazer a vinculação manualmente. |
Considera Despesas Vinculação Pedidos
Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Independentemente desse campo estar ou não assinalado, por intermédio da Função Informações de Exportação (EX0270) é possível informar as despesas do processo de exportação. |
Considera Despesa Itinerário
Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Independentemente desse campo estar ou não assinalado, por intermédio da Função Informações de Exportação (EX0270) é possível informar as despesas do processo de exportação. |
Permite Alterar Data Previsão?
Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo.
Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo
Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes.
Atualiza Valores do Processo de Exportação
Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo somente deve permanecer desmarcado quando no fluxo definido para as tarefas de exportação da empresa, o pedido de venda e suas entregas já estiverem relacionados ao processo de exportação com suas respectivas quantidades, antes de ser realizado o relacionamento da nota fiscal/embarque pela rotina Relacionamento Notas Fiscais/Embarque (EX0190L). Assim somente será gerado o relacionamento da nota fiscal/embarque sem alterar os valores das entregas relacionadas ao processo de exportação. |
Cód Motivo Padrão
Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação.
Prioridade Simul Padrão
Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A prioridade informada será sugerida como padrão. Caso necessário, poderá ser alterada quando da simulação. |
Controle Fatura por Processo de Exportação
Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
| |
Moeda Informada Despesas de Exportação | Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:
|
Busca Despesas de Exportação | Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:
|
Parâmetros de Exportação – Pasta Memorando
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao memorando de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Incremento Numeração | Inserir o valor correspondente ao incremento da numeração do memorando de exportação. |
Último Memorando Exportação | Inserir o número do último memorando de exportação emitido. |
Próximo Memorando Exportação | Exibe o número do próximo memorando de exportação a ser emitido. |
Nr Dias Validade Memorando | Inserir o número de dias de validade do memorando de exportação informado. |
Nr Itens de Saída por Memorando | Inserir o número de itens de saída possíveis por memorando de exportação. |
Nr Documentos de Entrada por Memorando | Inserir a quantidade de documentos de entrada permitidos por memorando de exportação. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Registro Exportação
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao registro de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
CPF do Representante p/ Siscomex | Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante da empresa a ser utilizado para a geração dos arquivos de integração com o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Importante: | |||||
Moeda Dólar | Selecionar o código e descrição da moeda a ser considerado no Registro de Exportação (RE). | |||||
Integração com NovoEx | Quando assinalado, indica que haverá integração com a função novoex.
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Descrição dos Anexos | Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
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Quantidade de Colunas | Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
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Considera CFOP | Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Contabiliza
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Contabiliza Receita pelo Embarque | Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
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Controla Duplicas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).
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Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.
| |||||
Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.
| |||||
Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.
| |||||
Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. | |||||
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.
| |||||
Devolução |
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Atualiza Valores do Processo de Exportação | Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Contabiliza
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Contabiliza Receita pelo Embarque
| Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
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Controla Duplicas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).
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Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.
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Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.
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Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.
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Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. | |||||
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.
|
Diferença Aceitável Preço Unitário (R$) | Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.
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Permite alterar Itinerário antes do Faturamento | Quando assinalado, determina que será permitido alterar a informação do Itinerário na função Manutenção de Processos de Exportação (EX3001). |
Parâmetros de Exportação – Pasta Siscomex
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes a integração com o Portal Único do Siscomex |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
CNPJ/CPF | Informar o CNPJ/CPF do responsável por realizar a integração com o Siscomex. | |||||
Perfil Usuário Integração | Selecionar o perfil do usuário de integração.
| |||||
Tipo Certificado | Selecionar o tipo de certificado a ser utilizado.
| |||||
| Formato Certificado | Selecionar o formato do certificado. As opções disponíveis são:
| |||||
Arquivo Certificado | Informar o arquivo de certificado digital (tipo e-CPF).
| |||||
Chave Certificado | Informar o arquivo com a chave do certificado digital. Caso a chave e o certificado estejam no mesmo arquivo, deve-se repetir o caminho do arquivo nesse campo. | |||||
Senha Certificado | Informar a senha do certificado digital | |||||
| Botão "Usuário Exportação" | Quando pressionado, abre a tela Usuário Exportação (EX0001), posicionado no registro do usuário atualmente logado e na pasta "Siscomex" | |||||
| Ambiente Transmissão | Selecionar o ambiente de transmissão do Siscomex a ser utilizado. As opções disponíveis são:
| |||||
| URL Homologação | Informar a URL de acesso ao ambiente de homologação do Portal Único do Siscomex. | |||||
| URL Produção | Informar a URL de acesso ao ambiente de produção do Portal Único do Siscomex. | |||||
| Mantém Histórico XML | Quando assinalado, determina que o sistema deve armazenar o histórico dos XML de DU-E (Declaração Única de Exportação) enviados ao Siscomex. | |||||
| Diretório Histórico XML | Informar o diretório de armazenamento dos XML de DU-E (Declaração Única de Exportação) enviados ao Siscomex. |
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Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190)
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Geração do Arquivo para o SISCOMEX (EX5000A)
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