TRLQHF_DT_Nota_Fiscal_Complementar_de_Quantidade

Características do Requisito

Descrição

Foi implementado na rotina de Pedidos de Venda (MATA410) o tipo de pedido de complemento de quantidade, para que seja possível complementar a quantidade de alguma uma Nota Fiscal que já foi emitida.

No Pedido de Venda, deverá ser escolhida a opção "C= Compl. Preço/Quantidade" através do campo "Tipo Pedido" (C5_TIPO) e em seguida, escolher o tipo de complemento "2- Compl. Quantidade" através do campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL).

A funcionalidade também foi implementada na rotina de Documento de Entrada. Quanto o tipo da nota for complementar, será possível informar o tipo de complemento quantidade, através do campo F1_TPCOMPL.

Observação

A operação para a geração do tipo de complemento de preço não sofreu nenhuma mudança, somente será necessário informar o tipo de complemento "1- Preço"  no campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL ou F1_TPCOMPL).

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFAT49 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFAT49 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.
      
      

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SC5 - Pedidos de Venda:

• Tabela SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída:

• Tabela SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

Exemplo Documento de Saída:

       1.            No Plano de Saúde Faturamento (SIGAPLSSIGAFAT), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um pedido e em seguida, preencha o campo “Tipo Pedido” (C5_TIPO) com a opção “C= Compl.Preço/Quantidade”.

       2.            Agora preencha os campos obrigatórios e em seguida, escolha o tipo do complemento no campo “Tipo Compl.” (C5_TPCOMPL), informando a opção “2- Quantidade”.

       3.            Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total e faça a amarração com a Nota Fiscal de origem e em seguida confirme a inclusão.

       4.            Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos (MATA440) e faça a liberação do pedido.

       5.            Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A) e faça a geração da Nota Fiscal de complemento de quantidade.

       6.            Verifique que a Nota Fiscal de complemento de quantidade foi gerada com sucesso.

Exemplo Documento de Saída Manual:

       1.           No Módulo Fiscal (SIGAFIS), acesse Atualizações / Movimentos / Nf Manual Saída (MATA920) e inclua um documento de saída.

       2.            No cabeçalho do Documento informar no campo Tipo da Nota (F2_TIPO) "Compl. Qtde." 

       3.            Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.

       4.            Confirmar a inclusão da nota.

Exemplo Documento de Entrada:

       1.            No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103) e inclua um Documento de Entrada.

       2.            No cabeçalho do Documento informar no campo Tipo da Nota (F1_TIPO) "Complemento" e no campo Tipo de Complemento (F1_TPCOMPL) "2- Quantidade" .

       3.            Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.

       4.            Confirmar a inclusão da nota.

Exemplo Documento de Entrada Manual:

       1.           No Módulo Fiscal (SIGAFIS), acesse Atualizações / Movimentos / Nf Manual Entrada (MATA910) e inclua um documento de entrada.

       2.            No cabeçalho do documento informar no campo Tipo da Nota (F1_TIPO) "Compl. Preço/Frete" e no campo Tipo de Complemento (F1_TPCOMPL) informe "Quantidade" .

       3.            Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.

       4.            Confirmar a inclusão da nota.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf