Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Faturamento (SIGAFAT), Compras (SIGACOM) e Fiscal (SIGAFIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SC5 - Pedidos de Venda; SC6 - Itens dos Pedidos de Venda; SC9 - Pedidos Liberados; SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída; SD2 - Itens das Notas Fiscais de Saída; SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 11.80.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão Corrigida: | 11.80.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão Expedida: | 11.80.14 |
Foi implementado na rotina de Pedidos de Venda (MATA410) o tipo de pedido de complemento de quantidade, para que seja possível complementar a quantidade de uma Nota Fiscal que já foi emitida.
No Pedido de Venda, deverá ser escolhida a opção "C= Compl. Preço/Quantidade" através do campo "Tipo Pedido" (C5_TIPO) e em seguida, escolher o tipo de complemento "2- Compl. Quantidade" através do campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL).
A funcionalidade também foi implementada na rotina de Documento de Entrada. Quanto o tipo da nota for complementar, será possível informar o tipo de complemento quantidade, através do campo F1_TPCOMPL.
A operação para a geração do tipo de complemento de preço não sofreu nenhuma mudança, somente será necessário informar o tipo de complemento "1- Preço" no campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL ou F1_TPCOMPL).
Antes de executar o compatibilizador UPDFAT49 é imprescindível:
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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Campo | C5_TIPO |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Título | Tipo Pedido |
Descrição | Tipo Pedido |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Opções | &N=Normal;C=Compl.Preco/Quantidade;I=Compl.ICMS;P=Compl.IPI;D=Dev.Compras;B=Utiliza Fornecedor |
Val. Sistema | Pertence("NCIPDB").And.A410Limpa() |
Help | N-> Pedidos Normais. |
Campo | C5_TPCOMPL |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Título | Tipo Compl. |
Descrição | Tipo de Complemento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Preço; 2=Quantidade |
Val. Sistema | Pertence("12") .And. A410Limpa() |
Help | Tipo de Complemento, sendo: |
Campo | F2_TPCOMPL |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Título | Tipo Compl. |
Descrição | Tipo de Complemento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Preço; 2=Quantidade |
Help | Tipo de Complemento, sendo: |
Campo | F1_TPCOMPL |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Título | Tipo Compl. |
Descrição | Tipo de Complemento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Preço; 2=Quantidade; 3=Frete |
Help | Tipo de Complemento, sendo: |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Exemplo Documento de Saída:
1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um pedido e em seguida, preencha o campo “Tipo Pedido” (C5_TIPO) com a opção “C= Compl.Preço/Quantidade”.
2. Agora preencha os campos obrigatórios e em seguida, escolha o tipo do complemento no campo “Tipo Compl.” (C5_TPCOMPL), informando a opção “2- Quantidade”.
3. Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total e faça a amarração com a Nota Fiscal de origem e em seguida confirme a inclusão.
4. Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos (MATA440) e faça a liberação do pedido.
5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A) e faça a geração da Nota Fiscal de complemento de quantidade.
6. Verifique que a Nota Fiscal de complemento de quantidade foi gerada com sucesso.
Exemplo Documento de Saída Manual:
1. No Módulo Fiscal (SIGAFIS), acesse Atualizações / Movimentos / Nf Manual Saída (MATA920) e inclua um documento de saída.
2. No cabeçalho do Documento informar no campo Tipo da Nota (F2_TIPO) "Compl. Qtde."
3. Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.
4. Confirmar a inclusão da nota.
Exemplo Documento de Entrada:
1. No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103) e inclua um Documento de Entrada.
2. No cabeçalho do Documento informar no campo Tipo da Nota (F1_TIPO) "Complemento" e no campo Tipo de Complemento (F1_TPCOMPL) "2- Quantidade" .
3. Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.
4. Confirmar a inclusão da nota.
Exemplo Documento de Entrada Manual:
1. No Módulo Fiscal (SIGAFIS), acesse Atualizações / Movimentos / Nf Manual Entrada (MATA910) e inclua um documento de entrada.
2. No cabeçalho do documento informar no campo Tipo da Nota (F1_TIPO) "Compl. Preço/Frete" e no campo Tipo de Complemento (F1_TPCOMPL) informe "Quantidade" .
3. Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.
4. Confirmar a inclusão da nota.