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Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).

Quando assinalado, ao realizar um faturamento de transferência entre estabelecimentos, será sugerido o preço da última entrada.

O parâmetro estará habilitado apenas quando o parâmetro Operação Transferência estiver marcado.

Quando assinado, ao realizar um faturamento, será sugerido o preço médio do item.

Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.

Quando assinalado para nota fiscal de devolução de cliente emitida pelo próprio estabelecimento, ou seja, quando o cliente devolve a mercadoria com a própria nota fiscal da compra.

As notas fiscais de operações não efetivadas são impressas pelo programa Registro Saídas – Indústria (OF0620) e Listagem Operações Interestaduais (OF0701). Consultando o campo Observação dos relatórios, é possível visualizar se a nota fiscal é de Operação Não Efetivada.

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comércio, fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do valor da mercadoria.

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.

Quando assinalado, define que a nota fiscal é um manifesto de carga, ou seja, que é uma nota que acompanha as mercadorias que são vendidas fora do estabelecimento.

Permite parametrizar por natureza de saída, a venda ou não da produção rural, para natureza de entrada, a aquisição ou não da produção rural, ou para natureza de serviço a geração ou não dos dados para o REINF. Este parâmetro é responsável pela geração ou não dos registros R-2050 ou R-2020 do REINF, ou os registros S-1250 e S-1260 do e-Social. De acordo com o tipo da natureza de operação, a descrição do campo será apresentada de forma diferente. Natureza do tipo Entrada ou Saída, será apresentada a descrição "Comercialização Produção Rural". Naturezas do tipo Serviço apresentará a descrição "Ret Contr Prev - Serv Prestados (R-2020)". 

Quando assinalado

determina que o código aleatório gerado na chave de acesso da NF-e referenciada no XML será zerado na tag refNFeSig. 

Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.

Selecionar o tipo de devolução de consignação. As opções disponíveis são:

• Simbólica.

• Mercadoria.

Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.

Inserir o valor limite de variação permitida em NF de beneficiamento.

Quando é permitido alterar valor dos itens em operação com terceiros, o sistema calcula um valor máximo e mínimo de variação permitida, baseado em um percentual (Percentual Variação). Além da variação percentual, o sistema possibilita que seja informado um valor limite em moeda corrente (Limite Variação Valor) para utilização em casos onde a variação percentual não é aderente.

Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.

Para diferenciar a operação triangular de industrialização da operação triangular de venda à ordem, deve ser assinalada a opção desejada, Industrialização ou Venda à Ordem

No momento do cálculo da nota, quando o usuário informar uma natureza de operação de operação triangular de venda à ordem e o cliente do pedido não estiver parametrizado nem para geração dos valores zerados e nem com tabela de preço informada, a nota de remessa por conta e ordem será gerada com os mesmos valores da nota de venda (programa Atualização de Clientes - CD1510, campos Gerar remessa com valores zerados e Tab Preço, pasta Inf. Complementares).

Entretanto, quando o cliente do pedido possuir uma tabela de preços para as vendas à ordem ou estiver parametrizado para geração da remessa com valores zerados, na geração automática da nota de remessa, o sistema recalculará o valor do item de acordo com o preço informado na tabela de vendas a ordem ou irá zerar os valores.

Esses parâmetros no cadastro de cliente irão influenciar somente no valor dos itens da nota de remessa por conta e ordem; a valorização dos itens do pedido de venda não será alterada.

Especifica quando a natureza refere-se a uma compra, qual o tipo a característica de transação que está sendo efetuada. Este campo é utilizado pelo Recebimento, conforme parametrizações do campo Tipo Compra. As possíveis opções são:

• Normal.

• Frete.

• Devolução Cliente.

• Material Agregado.

• Serviços Comunicações.

• Energia Elétrica.

• Cana de Açúcar.

Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino. Nas naturezas de Fatura Entrega Futura, este campo é usado para informar a natureza complementar que criará o Saldo em Poder de Terceiros.

Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).

Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).

Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).

Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.

Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados (ou transportados?) para o módulo Cotas.

Quando assinalado, define se que a operação refere-se a manutenção de créditos provenientes de operações que envolvam a compra de bens do ativo permanente.

Quando assinalado, define se a operação refere-se a compra ou venda de bens do ativo permanente. O valor de ICMS incidente será lançado a débito (compra) ou a crédito (saída) em uma conta específica que administra os valores de CIAP.

Quando assinalado, permite a geração de uma nova nota fiscal eletrônica que estornará uma nota que está com a situação Uso Autorizado e que o emissor deseja cancelá-la, porém, já ultrapassou o prazo legal de 24 horas. A NF-e de Estorno utiliza a operação de Devolução existente no ERP, gerando a operação inversa à nota que está sendo estornada.

Quando assinalado, indica que a descrição da natureza de operação será inserida no XML da NF-e.

Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento com entrega futura.

Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma natureza de operação de Faturamento de Entrega futura. Quando ocorre a entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Quando assinalado a opção Faturamento com Entrega Futura, o campo Nat. Remessa Ent Fut será habilitado para inserir a Natureza de Remessa de Entrega Futura.

Selecionar a opção que determina onde o valor contábil deve ser escriturado. As opções disponíveis são:

• Escritura na Fatura: Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de fatura.

• Escritura na Remessa: Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de remessa nas operações de Faturamento Antecipado e Entrega Futura.

Selecionar a opção que determina onde o IPI deve ser escriturado. As opções são:

• Escritura na Fatura: Quando assinalada, indica que o IPI será escriturado na nota de fatura.

• Escritura na Remessa: Quando assinalada, indica que o IPI será escriturado na nota de remessa nas operações de Faturamento Antecipado e Entrega Futura.

  Nota
  title Nota:
  Este campo somente ficará habilitado se for selecionado Faturamento Antecipado ou Faturamento com Entrega Futura.