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Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;item
Lançamentos com status "Normal";Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".

Posição	Campo	Origem dos Dados	Observação
01	Tipo do Registro	Identificação do registro. Caractere fixo "T".
02	Data de Emissão

Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina e o sistema esteja parametrizado para buscar os Lançamentos de Entrada pela Data de Baixa, este campo será preenchido com a "Data da Baixa". Caso contrário será preenchido com a "Data do Vencimento". Se o campo "Órgão Público" estiver desmarcado será preenchido com a "Data de Execução do Serviço".

Data de Emissão do lançamento fiscal
03	Data Competência	Data de entrada/saída do lançamento fiscal
04	Número de Identificação do Documento Fiscal	Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal.
05	Série do Documento	Série informada no Lançamento Fiscal.
06	Modelo do Documento Fiscal	"Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação,

preencher

será preenchido com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal.
07	Tipo do Prestador

Preencher esse campo com os valores conforme Cliente/Fornecedor

Campo preenchido conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

1=Nacional
2=Exterior

08

CNPJ/CPF do Prestador de Serviço

Preencher esses campos com os dados do

Campo preenchido com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Informar somente números;
No caso de Pessoa jurídica preencher o campo com 14 posições;
No caso de Pessoa Física preencher o campo com 11 posições;
Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros.

Campo preenchido apenas com números. FCFO.CGC

09

Documento de identificação do Prestador Exterior

O campo será gerado vazio.

10

Nome Razão social Prestador

Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços

Campo preenchido com o dado do nome no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
11	Código do município do prestador de serviço	Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE),

Para Prestador de Serviços do exterior sairá com o código

"9999999".


12	Prestador Optante pelo Simples	Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado ou desmarcado no

cadastro do

cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

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title

Regra

Prestador Optante pelo Simples Nacional:

Preencher com

S - Sim / Optante no simples nacional;
N - Não / Não Optante no simples nacional;

N - Não /

Caso o prestador enquadrado no MEI

.

preenche com "N"

13

Prestador enquadrado como MEI

Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado ou não como "MEI - Micro Empreendedor Individual" no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Expandir

title

RegraDefine se o prestador é enquadrado no MEI:

Preencher com

S - Sim / Enquadrado como MEI;
N - Não / Não enquadrado como MEI.

14

Prestador Estabelecido no Município

Prestador estabelecido no municípioDefine se o prestador é estabelecido no município:

Preenche esse campo conforme o Município selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Expandir

title

Regra

Preencher com

S - Sim
N - Não

15

CEP do Endereço do Prestador

Número do CEP do logradouro do prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.	Informar somente números.
16	Tipo de Logradouro do Prestador	Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.	Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc.
17	Nome do logradouro do endereço do prestador	Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
18	Número do endereço do prestador	Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
19	Complemento do

Prestado

Prestador

Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
20	Nome do Bairro do Prestador	Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
21	UF do Prestador	Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
22	País do Prestador

O campo será gerado vazio.


23	Cidade do Prestador	Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.
24	Código do Serviço Prestado	Buscar do Lançamento Fiscal
25	Código da Atividade CNAE

Buscar

Busca da aba Dados Adicionais da Filial.
26	Código da obra	O campo será gerado vazio.
27	Local da prestação do serviço	Valor Fixo "LOC"
28	Código do Município do Local da Prestação do Serviço

Buscar

Busca do Lançamento Fiscal
29	UF Prestação do Serviço	Sigla do estado da Prestação do Serviço no Lançamento Fiscal
30	Município Exterior prestação Serviço	O campo será gerado vazio.
31	Estado Exterior Prestação do serviço	O campo será gerado vazio.
32	Pais da Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
33	Local do Resultado da Prestação do Serviço	Valor Fixo "BRA"
34	Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço

Preencher

Preenche esse campo com

os

o dado no Lançamento Fiscal
35	UF do Resultado da Prestação do Serviço

Preencher

Preenche esse campo com

os

o dado no Lançamento Fiscal
36	Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
37	Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
38	País do Resultado da Prestação do Serviço	O campo será gerado vazio.
39	Motivo da não Retenção	Busca do campo Regime

do

de ISS no cadastro do Cliente/Fornecedor

do lançamento

associado ao Lançamento Fiscal.

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title

Regra

Preencher com

Indica o Motivo da não Retenção:

A - Não Incidência no Município
B - Não Tributável
C - Pago pelo Prestador/Não Incidente
D – Imune
E – Isento
F - Sociedade de Profissionais
G - Profissional Autônomo Inscrito
H – Estimativa
I - Depósito em Juízo
J - Medida Liminar/Cautelar
V - Valor de Serviços Menor que o Mínimo

Quando não houver, preencher com espaço em branco " ".

40

Exigibilidade ISS

Busca a Informação do campo Tipo do Recolhimento do Tributo ISS Lançado no Item.

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title

Regra

Preencher com

Exigibilidade do ISS

1 – Exigível
2 - Não incidência
3 – Isenção
4 – Exportação
5 – Imunidade
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

41

Tipo Recolhimento de Imposto

Busca a Informação do campo Tipo de Tributação

do

no Tributo ISS Lançado no Item.

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title

Regra

Preencher com

Responsável pelo recolhimento do imposto:

RPP – A recolher pelo prestador
RNF – Retido na fonte
NAP - Não se aplica

A sigla NAP deve ser

informado

informada quando

exigibilidade

Exigibilidade ISS for 3, 5 ou 6
42	Alíquota de ISS	Busca do campo Alíquota informada

para o

no Tributo ISS Lançado no Item.

Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero.

É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2

43

Valor do Serviço da Nota Fiscal

Se a parametrização na filial estiver marcada para usar município por item este campo deve ser preenchido com o somatório das bases do tributo ISS dos itens cujo município for São José dos Campos. Caso não esteja parametrizada por item buscar o somatório da base de ISS no lançamento fiscal.

Preenchido com o valor da nota fiscal
44	Valor das Deduções	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo
45	Desconto Incondicionado	Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor.
46	Desconto Condicionado

O campo será gerado vazio.


47	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo
48	Valor PIS	Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
49	Valor COFINS	Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
50	Valor INSS	Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
51	Valor IR	Tributo

IR

IRPJ estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
52	Valor CSLL	Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
53	Outras Retenções

Se existir Tributo Lançado diferente dos campos acima 48, 49, 50, 51 ou 52 então será preenchido com o Valor do Tributo informado

O campo será gerado vazio.
54	Valor do ISS	Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.
55	Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal	Buscar a descrição do serviço no

Item do

Lançamento Fiscal

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