Histórico da Página

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.

Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.

Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.

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Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe.

Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.

Quando assinalado, permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria.

Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura.

Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:

• Prazo Entrega.
• Data Embarque.
• Data Entrega.

Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:

• Ordens de Compra.
• Parcelas de Compra.

Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada.

Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS.

Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI.

Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação.

Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.

Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).

Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.

Quando assinalados determina, respectivamente, que o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações.

Inserir a despesa do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Inserir o fornecedor do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Inserir a despesa do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com esta despesa.

Inserir o fornecedor do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com este fornecedor da Taxa de Estatística.

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Inserir a despesa do imposto ISD para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto ISD para o embarque.

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Inserir a despesa do Imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País para o embarque.

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Inserir o fornecedor do imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País diferente do título da mercadoria.