Histórico da Página

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe Sim para que o sistema selecione os pedidos que já emitiram Notas Fiscais, exibindo somente aqueles que ainda não foram faturados.

Ao informar Não, o sistema traz todos os pedidos, mesmo os já faturados e com bloqueio.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Posicionada ou Marcada.

É possível estornar a liberação do pedido de venda, pela rotina Preparação de N.F..

Ao informar Posicionado, no momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor está posicionado.

Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou ficará a critério do usuário.

Para utilizar todos os pedidos deixe em branco a pergunta Pedido De e na pergunta Pedido Até informe ZZZ.

Informe o número do pedido inicial e o final a ser considerado na seleção.

Para utilizar todos os clientes deixe em branco a pergunta Cliente De e na pergunta Cliente Até informe ZZZ.

Informe o código do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.

Para utilizar todas as lojas do cliente deixe em branco a pergunta Loja Cliente De e na pergunta Loja Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código da loja do cliente inicial e final a ser considerado na seleção.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se deve filtrar os itens com tipo de Ordem de Produção previstos.

Informe neste campo a data inicial (Data Entrega De) a considerar e a data final (Data Entrega Até) dos pedidos a considerar na seleção.

Utilize a tecla Tabpara visualizar a tela de Agrupadores para Faturamento. Os agrupadores funcionarão como um filtro para os registros a serem apresentados para geração de nota, de acordo com o filtro relacional definido neste.

Esta opção requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados. Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento.

A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";"

Para mais informações sobre o cadastro de agrupadores consulte  Agrupador de Registros (CRMA580 - SIGACRM)

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando a modalidade for on-line.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam a rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.

Atualmente este campo não está em uso em função da retirada da exigência legal (deflação de ICMS)

Atualmente esta pergunta está desabilitada. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro MV_ARREFAT.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma Nota Fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN.

Quando configurado com Sim será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Indica se deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre:

• Nota
• Cupom Fiscal
• DAV

Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais.

Para emitir a Nota Fiscal Paulista: Selecione CUPOM FISCAL, e informe o CPF/CNPJ do cliente. Após a impressão do cupom fiscal o CPF/CNPJ é registrado no campo F2_CGCCLI, no entanto se não for informado nenhum CPF/CNPJ na tela, e a opção Cancelar for selecionada, não há a impressão do CPF/CNPJ no Cupom Fiscal.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe a tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe Sim, se deve gerar título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento, e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Se estiver em branco utiliza a data atual.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.

Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.

Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema exibe tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas.