Histórico da Página

Tipo de log en consumo del servicio web:

LOG (default)

LOGDET (detallado)

NOLOG (ninguno) 

Define si la Facturas se clasificarán después de su grabación:

"1" = Clasificacion Automática

"2" = Nunca clasifica

"3" = Pregunta si Clasifica

Imprime en consola cadena original.

S = Sí

N = No

Define si se realiza la compensación online (NCC).

1 = Ejecuta el proceso de compensación

2 = No ejecuta la compensación

3 = Pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento

MV_CONTNFI

Define si la numeración de Notas de Débito y Crédito es independiente o sigue la secuencia cuando se utiliza impresora Fiscal.

I = Es independiente

M = Sigue la secuencia

Ruta de Control para archivos XML.

Utiliza los valores de pedido para generar el Documento de Salida a partir de la Remisión:

. F. = No

.T. = Si

Determina si el cálculo del costo promedio para una remisión será por el costo promedio o por el último precio de compra del producto.

M - Considera costo medio

U = Considera último precio de compra

Control de Secuencia Correlativa de Compras:

M - Mensual

A - Anual 

Identifica si el sistema permite entrar y borrar Facturas de Importación de un proceso ya finalizado:

S = Si

N = No

Valor mínimo para tratamiento en la Relación de sujetos pasivos que respetan las regularizaciones.

Activa parámetros en console.log:

S = Sí

N = No

Codigo de lista de precio público para cálculo del impuesto de Retención (RET) de IVA.

Informa al sistema si el prorrateo de los gastos complementarios del pedido de compras, debe respetarse en el documento de entrada.

.T. = Sí

.F. = No

Lectura de integración RondaNet.

Directorio de no enviados.