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- Alíquota PIS: Indicar para qual alíquota de PIS será considerado as exclusões.
- Alíquota COF: Indicar para qual alíquota de COFINS será considerado as exclusões.
- Exc. Ger. PIS.: Informar o valor de exclusão de PIS Específico das Cooperativas em Geral (se houver). Este valor será gerado no campo 04 - VL_EXC_COOP_GER do registro M211.
- Exc. Ger. COF.: Informar o valor de exclusão de COFINS Específico das Cooperativas em Geral (se houver). Este valor será gerado no campo 04 - VL_EXC_COOP_GER do registro M611.
- Exc. Esp. PIS.: Informar o valor de exclusão de base de cálculo de PIS específico do tipo da Sociedade Cooperativa (se houver). Este valor será gerado no campo 05 - VL_EXC_ESP_COOP do registro M211.
- Exc. Esp. COF.: Informar o valor de exclusão de base de cálculo de COFINS específico do tipo da Sociedade Cooperativa (se houver). Este valor será gerado no campo 05 - VL_EXC_ESP_COOP do registro M611.
| Informaçõeswarning | ||
|---|---|---|
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Estas informações serão gravadas na tabela CE9 (Exclusões PIS\COF Socie. Coope.), para a rotina do SPED PIS COFINS buscar estas informações na geração dos registros M211 e M611. Não podem existir no mesmo período, a combinação de Cod Cont, alíquota de PIS e alíquota de COFINS. |
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Principais Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CE9_PER | Período da exclusão de PIS e COFINS para Sociedade Cooperativa |
| CE9_CODIGO | Código da contribuição onde será considerado o valor da exclusão de PIS e COFINS |
| CE9_ALQPIS | Alíquota que será considerada o valor de exclusão de PIS |
| CE9_ALQCOF | Alíquota que será considerada o valor de exclusão de COFINS |
| CE9_EXGPIS | Valor de Exclusão Específica de PIS das Cooperativas em Geral |
| CE9_EXGCOF | Valor de Exclusão Específica de COFINS das Cooperativas em Geral |
| CE9_EXEPIS | Valor das Exclusões da Base de Cálculo de PIS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa |
| CE9_EXECOF | Valor das Exclusões da Base de Cálculo de COFINS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa |
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| Tabelas utilizadas | CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope |
|---|---|
| Funções Envolvidas | FISA039 – PIS/COFINS Exclusão |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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