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Integração TXT

O processo de confirmação do planejamento também habilita a integração do módulo de Planejamento do TOTVS APS com outro ERP, que não o ERP, por intermédio de arquivos textos (TXT). Este campo estará habilitado somente nestes casos.

Quando a opção Integração TXT estiver marcada, então o programa vai habilitar um novo campo na página de Integração solicitando o local para a gravação dos arquivos de confirmação e um botão onde poderá localizar a pasta por intermédio de caixa de diálogo.

Gravar Programação de Pontos de Controle

Como resultado da confirmação, além da geração de ordens de compra e ordens de produção para atender a demanda, é determinada a liberação de material e sequência de produção de cada grupo de máquina. Porém, programar e não controlar, não garante que a programação será de fato cumprida. É necessário determinar pontos de controle e monitorá-los, para que possíveis desvios da programação possam ser corrigidos a tempo de evitar o atraso na entrega ao cliente.

Ao acionar para gravar a programação, será enviado para o módulo de Controle do TOTVS APS os pontos de controle expedição e restrição (somente para itens com estratégia Make-to-order), para que este aplicativo realize o monitoramento da chegado do material no tempo correto evitando possíveis atrasos.

Para mais detalhes consulte Conceito Necessidades da Programação.

Tendo-se gravado a programação efetuada pelo Planejamento para os pontos de controle, com base na data e hora programada para início da operação, o monitoramento do pulmão por tempo terá a possibilidade de alertar o usuário quando a região l (vermelha) do pulmão está sendo consumida.

Com base no material ou operação que irá alimentar o ponto de controle será possível informar o usuário se o material ou processo anterior já está disponível na frente do ponto de controle para dar início ao processo.

Alterar Ordens Manualmente

Quando assinalado, será apresentada tela Manutenção de Ordens Planejadas (DB0202A), onde o usuário poderá alterar as informações de quantidade e data de ordens de produção ou compras, além de eliminar ordens, antes de executar a confirmação.

Mais informações vide neste arquivo Tela Manutenção Ordens Planejadas.

Não enviar alteração de OP

Quando assinalado, o APS não envia as transações de alteração de Ordem de Produção (e suas respectivas entidades dependentes: Reservas e Operações).

Não enviar eliminação de OP

Confirma Programação de Recebimento

Quando assinalado, indica que deve ser feita a confirmação das programações de recebimento para os estabelecimentos solicitantes.

Confirma Solicitação Produção entre Estabelecimentos

Quando assinalado, indica que deve ser feita as solicitações de produções para os estabelecimentos produtores. Todo os itens que não são produzidos no estabelecimento da malha produtiva do cenário, serão solicitados ao estabelecimento produtor caso não tenha-se saldo disponível em estoque no estabelecimento origem.

Ordens de Compra

Quando assinalado, indica que deve ser feita a confirmação da programação das ordens de compra. 

Confirmar até:

Esse parâmetro indica até qual data as ordens devem ser confirmadas. Se, por exemplo, for informada a data de 30/05/2004, serão confirmadas as ordens que foram programadas para ser iniciadas ou emitidas até essa data.

Para se ter um controle adequado das ordens de produção e de compras, recomenda-se confirmar ordens para períodos curtos, de acordo com o ciclo de planejamento, evitando criar um grande volume de ordens que podem aguardar para serem emitidas. Trabalhando dessa forma também se ganha na performance do sistema, que dará ao usuário mais agilidade e flexibilidade para atender às alterações de mercado ou a um problema na produção. Se, por exemplo, o planejamento é executado a cada dois dias, recomenda-se confirmar as ordens somente para os próximos dois dias.

A data sugerida de confirmação será a data de referência, acrescida do número de dias de horizonte de confirmação. Ambos os parâmetros estão definidos no cenário.

Divide Ordens por Fornecedor

Quando assinalado, indica que as ordens de compra geradas devem ser divididas entre os fornecedores. Para que essa divisão ocorra, é necessário que o item da ordem possua fornecedores ativos e que estes tenham um percentual de compras diferente de zero.

Será gerada uma ordem de compras para cada fornecedor que atenda a estas especificações com quantidade proporcional ao percentual de compras em relação à quantidade da ordem original, arredondada pelo lote mínimo de compras e pelo lote múltiplo do fornecedor.

Além de criar as ordens, caso o fornecedor possua cotação automática, é criada para a ordem uma cotação já aprovada, com base nas informações da tabela de preços.

Gera Ordens Múltiplas

Quando assinalado, indica que devem ser geradas ordens de compra múltiplas em função da quantidade pré-definida para o item.

Exemplo:

1000.01

1000.02

1000.03

Onde a única variação se dá na sequência de numeração da ordem.

Reprogramar

Quando selecionado, o sistema efetua a reprogramação das ordens de compra que são candidatas à deleção¹, porém possuem demanda dentro do planejamento. Neste caso, o APS reprograma a ordem que seria excluída, ao invés de criar uma nova ordem (reprogramar uma ordem de compra significa alterar as datas e/ou a quantidade desta ordem).

Ordens de compras que não possuem demanda para o ERP Datasul, as ordens de compra são listadas como sugestão para eliminação. Para o ERP Logix, efetua o cancelamento das ordens de compra.

As ordens de compra que não atendem às regras acima são criadas normalmente. 

Não Reprogramar

Quando selecionado, possui comportamento similar a opção "Reprogramar". A diferença é que, ao invés de reprogramar ou eliminar as ordens de compra, apenas é gerada uma listagem (em planilha), com as sugestões de reprogramação e eliminação. Desta forma, fica a cargo do planejador realizar essas ações ou não (sob pena de gerar saldo excedente).

Reprogramar Não Confirmadas

Quando selecionado, o sistema reprograma somente as parcelas de ordens de compra com situação "Não Confirmada". As demais ordens não serão reprogramadas. Nesta situação também gera a listagem com as ordens que deveriam ter sido reprogramadas para ação manual do usuário de Compras.

Arquivo

Inserir o caminho e o nome do arquivo no qual será gerada a listagem (em planilha) das ordens que precisam ser excluídas/reprogramadas. O botão ao lado do campo "Arquivo", abre uma caixa de diálogo para facilitar a busca do diretório/arquivo.

Campo:

Descrição:

(Des)Marcar

Quando acionado, marca ou desmarca a linha selecionada.

Nenhum

Quando acionado, percorre todos os registros do browse (de Produção ou de Compra) que estão com a coluna “*” ativada e os desmarca.

Inverter

Quando acionado, percorre todos os registros do browse (de Produção ou de Compra) marcando as que estão desmarcadas e vice-versa.

Todos

Quando acionado, marca todos os registros da grade.

Retirar

Quando acionado, remove as linhas selecionadas.

Filtro

Quando acionado, habilita os filtros de pesquisa.

Ordem

Refer

Exibe a referência do item da ordem de produção planejada pelo TOTVS APS, quando o item possuir controle por Referência.

Qtd Programada

Data Início

Exibe a data de início planejada para a ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta data basta clicar duas vezes sobre o campo e o mesmo será habilitado para edição. A data de início confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.

Data Término

Exibe a data de término planejada para a ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta data basta clicar duas vezes sobre o campo e o mesmo será habilitado para edição. A data de término confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.

Campo:

Descrição:

(Des)Marcar

Quando acionado, marca ou desmarca a linha selecionada.

Nenhum

Quando acionado, percorre todos os registros do browse (de Produção ou de Compra) que estão com a coluna “*” ativada e os desmarca.

Inverter

Quando acionado, percorre todos os registros do browse (de Produção ou de Compra) marcando as que estão desmarcadas e vice-versa.

Todos

Quando acionado, marca todos os registros da grade.

Retirar

Quando acionado, remove as linhas selecionadas.

Filtro

Quando acionado, habilita os filtros de pesquisa.

Nr Ordem

Descrição

Apresenta a descrição do item da ordem de compra planejada pelo TOTVS APS.

Refer

Apresenta a referência do item da ordem de compra planejada pelo TOTVS APS, quando o item possuir controle por Referência.

Qtd Programada

Data Término

Apresenta a data de término planejada para a ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta data basta clicar duas vezes sobre o campo e o mesmo será habilitado para edição. A data de término confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.

Gera Ordens de

Compra Múltiplas

Quando assinalado, indica que devem ser geradas ordens de compra múltiplas em função da quantidade pré-definida para o item.

Exemplo:

1000.01

1000.02

1000.03

Onde a única variação se dá na sequência de numeração da ordem.

Exibir somente marcados