Cliente

Inserir a faixa Faixa de códigos dos clientes referentes aos pedidos de venda a serem considerados na definição de parâmetros. 

Pedido Cliente

Inserir a faixa Faixa de números dos pedidos de venda, com a numeração do cliente, a serem parametrizados. 

Dt Implantação

Inserir a faixa Faixa de data de implantação dos pedidos de venda. 

Situação Pedidos

Selecionar a situação Situação dos pedidos de venda em relação ao status de atendimento.

Atualizar Código da Mensagem

Assinalar este campo se desejar que o código Código da mensagem seja é atualizado quando alterada a natureza de operação. 

Atualizar Consumidor Final

Se a natureza de operação for alterada, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, ; será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio).

Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar apresentará o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, este conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. 

Atualização Natureza de Operação

Se a natureza de operação do pedido for alterada, selecionar uma das seguintes opções:

1. Não atualizar itens;.
   Se a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
2. Atualizar itens com a mesma natureza;.
   Se a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido com a nova natureza de operação serão atualizados.
3. Atualizar todos os itens;.
   Se a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza. 

Utiliza relação Relação Item x Cliente

Quando assinalado, define que, no pedido de venda, será utilizada a relação "Item X Cliente". 

Gerar Automaticamente

Quando selecionada, define que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda. 

Não Gerar

Quando selecionada, indica que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função "Atualização Itens Cliente (CD0504)". 

Mostrar saldo disponível Saldo Disponível em Estoque do item

Quando assinalado, define se o programa deverá exibir o saldo em estoque dos itens do pedido de venda. 

Multiplicar qtde Qtde Componente pela qtde Qtde Configurado/Composto

Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente por quantidade configurado/composto. 

Atribuir preço total dos Componentes ao Composto

Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. 

Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmenteAtendidos Parcialmente

Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados.

Gerar despesas automaticamenteDespesas Automaticamente

Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.

Cliente

Inserir o códigoCódigo, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. 

Tipo Inclusão

Selecionar o tipo Tipo de inclusão do pedido. Os tipos disponíveis são:

• Inclusão Normal: O pedido de vendas não assumirá os campos parametrizados no cadastro dos clientes, sendo que os mesmos deverão ser cadastrados.
• Inclusão Facilitada: Possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. 

Pedido Cliente

Exibe automaticamente o número Número sequencial do pedido de venda, sendo que esta informação pode ser alterada.

Estabelecimento

Exibe o código Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. 

Canal Venda

Exibe o canal Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Natureza Operação

Exibe a natureza Natureza de operação padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Cond Pagto

Exibe o código Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Código Motivo

Inserir o código Código da descrição do motivo da suspensão do pedido de venda. 

Data

Exibe a data Data corrente como data de suspensão do pedido de venda.

Código Motivo

Inserir o código Código da descrição do motivo da reativação do pedido de venda. 

Data

Exibe a data Data corrente como data de reativação do pedido de venda.

Código Motivo

Inserir o código Código da descrição do motivo da reativação do pedido de venda. 

Data

Exibe a data Data corrente como data de reativação do pedido de venda.

Desp

Exibe o código Código da despesa relacionada ao pedido. 

Descrição

Exibe a descrição Descrição da despesa relacionada ao pedido. 

% Desp

Exibe o percentual Percentual da despesa em relação ao pedido, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. 

Vl Desp

Exibe o valor Valor da despesa em relação ao pedido, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Despesa

Selecionar o código Código da despesa relacionada ao pedido. 

% Despesa

Informar o percentual Percentual da despesa selecionada para o pedido em questão.

Valor Despesa

Informar o valor Valor da despesa selecionada para o pedido em questão.

Cliente

Exibe o códigoCódigo, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda acessado. 

Pedido Cliente

Exibe o número Número do pedido de venda que está sendo acessado. 

Situação Pedido

Exibe a situação do Situação do pedido de venda que está sendo acessado.

Estab Pedido

Exibe o código Código do estabelecimento padrão. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. 

Espécie

Exibe a espécie Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda.

Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo Espécie Pedido, pasta Principal, função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais (- CD0821). As opções disponíveis são:

1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.

• Exige a informação de um representante.
• Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
• Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.

2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto):

• Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

• Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

3. Contrato de Fornecimento:

• Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

• O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

Pedido Orig

Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.

Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. 

Nat Operação

Exibe a natureza Natureza de operação padrão do cliente, conforme parametrização. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Canal Venda

Exibe o canal Canal de vendas padrão do cliente, conforme parametrização. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Cond Pagto

Exibe o código Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Tab/IndFin

Exibe a tabela Tabela de financiamento. O sistema traz, automaticamente, a taxa de financiamento que está cadastrada na condição de pagamento, que foi informada.

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define Define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:

• Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
• Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
• Preço Tabela Dia Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços “tabela dia Faturamento”, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial estejam parametrizados na Função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (- PD0301).

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. 

Tab Preços

Exibe a tabela Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Moeda

Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. 

Moeda Fatur

Inserir a moeda Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. 

Usa Tab Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na função "Tabela Preço (- CD1508)", no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. 

Desc Informado

Inserir os percentuais Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. 

Desc Cliente

Exibe o percentual Percentual de descontos definido como padrão para o cliente.

Dt Implantação

Exibe como data Data de implantação do pedido de venda a data corrente.

Dt Emissão

Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente.

Total Disponível

Exibe nesse campo a quantidade Quantidade disponível em estoque para alocação. 

Total a Alocar

Exibe nesse campo a quantidade Quantidade total alocada da entrega do item selecionado

Sequência

Inserir nesse campo uma faixa Faixa com as sequências a serem relacionadas para alocação. 

Item

Inserir nesse campo uma faixa Faixa com os códigos dos itens a serem relacionados para alocação. 

Referência

Inserir nesse campo uma faixa Faixa com as referências dos itens a serem relacionadas para alocação. 

Número Entrega

Inserir nesse campo uma faixa Faixa com os números das entregas a serem relacionadas para alocação. 

Data Entrega

Inserir nesse campo uma faixa Faixa com as datas de entrega a serem relacionadas para a alocação.

Sequência

Inserir nesse campo o número Número da sequência a ser relacionada para alocação. 

Item

Inserir nesse campo o código Código do item a ser relacionado para alocação. 

Referência

Inserir nesse campo a referência do item a Referência do item a ser relacionado para alocação. 

Número Entrega

Inserir nesse campo o número Número da entrega a ser relacionada para alocação.

Quantidade a Alocar

Inserir nesse campo a quantidade Quantidade do item a ser alocada.

Quantidade a Desalocar

Inserir nesse campo a quantidade Quantidade do item a ser desalocada.

Repres Principal

Selecionar o representante Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda.

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

• Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. 

Pedido Repres

Inserir o número Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema Datasul-EMS. 

Contato

Inserir o nome Nome de contato do cliente do pedido de venda. 

Dt Entrega

Exibe a data Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. 

Entrega Orig

Exibe a data Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. 

Cli Remes Triang

Inserir o nome Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. 

Destino Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

• Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
• Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI. 

Entrega

Exibe o endereço Endereço de entrega padrão do cliente implementado na função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação pode ser alterada. 

Rota

Exibe Rota a rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

Transportador

Exibe o nome Nome do transportador padrão do cliente. 

UF/Placa

Inserir o código Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Transp Redesp

Exibe o nome Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente. 

Cidade/CIF

Inserir o nome Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para  sugerir para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Mensagem

Inserir o código Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. 

Portador/Mod

Exibe o código Código do portador padrão e modalidade de cobrança padrão do cliente. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.

Entrega

Exibe o código Código correspondente ao endereço de entrega do cliente selecionado. 

Local Entrega

Inserir os dados Dados correspondentes ao endereço de entrega do cliente selecionado. 

Usa endereço no faturamento

Quando assinalado, indica que o endereço informado será utilizado no faturamento do pedido de venda. Essa informação não poderá ser alterada. 

End Completo

Inserir o complementoComplemento, caso necessário, do local de entrega do cliente, para facilitar a sua localização. 

Bairro

Inserir o bairro Bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

Cidade

Selecionar a cidade Cidade do local de entrega. 

Código Jurisdição

Selecionar o código Código da jurisdição correspondente ao endereço de entrega do cliente.

UF

Selecionar a unidade Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

CEP

Inserir o código Código de endereçamento postal correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

Selecionar o país País correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Caixa Postal

Inserir o número Número da caixa postal do endereço de entrega do cliente.

Período Vigência

Exibe a faixa Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Período Atendimento

Exibe a faixa Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Estab Atdmento

Inserir o código Código do estabelecimento de atendimento do pedido de venda. Essa informação é utilizada pelo módulo de Multiplanta do Datasul-EMS, quando utilizado o conceito de Central de Vendas.

Estab Controle

Inserir o código Código do estabelecimento que efetuará o controle da carteira de pedidos.

Tipo Pedido

Inserir o tipo Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 

Prioridade

Inserir a prioridade Prioridade do pedido de venda.

Libera Nota

Quando assinalado, permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Possui Antecipação

Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.

Faturamento

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.

% Canc Saldo

Inserir qual o percentual Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmodele.

O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes (- WCD1510)". 

Cobrança Desp

Selecionar o tipo Tipo de cobrança de despesas. Este parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas.

• Primeira Duplicata: Quando selecionada esta opção, os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.
• Rateio entre todas as Duplicatas: Quando selecionada esta opção, define que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de títulos da nota fiscal.
• Rateio entre todas com IPI na Primeira: Quando selecionada esta opção, os valores de despesas são divididos igualmente entre os títulos da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.
• Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes: Quando esta opção for selecionada, define que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Nr Processo Exp

Inserir o número Número do processo de exportação.

Itinerário

Inserir o código Código do itinerário de atendimento do processo de exportação.

Observação

Inserir o texto Texto de observação para o pedido quando  necessárioquando necessário. 

Condições de Redespacho

Inserir texto Texto referente às condições de Redespacho das  mercadorias das mercadorias do pedido de venda, quando houver. 

Condições Especiais

Inserir texto Texto referente às condições especiais do pedido  pedido de venda quando houver.

Pedidos

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, é possível visualizar a tela Implantação de Pedidos. 

Incluir

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, é habilitada a tela Incluir Itens, para que sejam adicionados novos itens ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na tela Implantação de Pedidos – Incluir Itens. 

Eliminar

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, o item selecionado será excluído do pedido de venda. 

Cancelar

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, o item selecionado será cancelado do pedido de venda. 

Link Modificar

Para que os dados do item do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Seq", que fica ao lado do campo "Item". Será exibida da tela Modifica Item (WPD4000-15), onde na qual poderá ser visto mais detalhes.

Sequência

Exibe o número Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. 

Item

Inserir o código Código do item para implantação do pedido de venda. Quando o item for um produto configurado ou composto, o programa efetua procedimentos cujos detalhes podem ser observados na descrição dos campos "Item Configurado" e "Item Composto". 

Referência

Inserir a referência Referência do item implantado no pedido de venda.

Qtde UM Fatur

Inserir a quantidade Quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.

Preço Original

Exibe o preço Preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo "Tipo Preço".

Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Sequência

Exibe o número Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. 

Sequência Bonif

Exibe o número Número de sequência do item do pedido de bonificação. 

Item

Selecionar o código do item para implantação do pedido de venda. Quando o item for um produto configurado ou composto, o programa efetua procedimentos cujos detalhes podem ser observados na descrição dos campos "Item Configurado" e "Item Composto". 

Referência

Selecionar a referência Referência do item implantado no pedido de venda.

Qtde Disponível

Exibe a quantidade Quantidade disponível do item no estoque.

Qtde Disp Cotas

Exibe a quantidade Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.

Qtde Pedida

Inserir a quantidade Quantidade do item pedida pelo cliente. 

Qtde UM Fatur

Inserir a quantidade Quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque. 

Qtde a Alocar

Exibe a quantidade Quantidade a alocar. Este campo apresenta a quantidade alocada (lógica, física, on-line ou manual) no estoque.

Preço Original

Exibe o preço Preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo "Tipo Preço".

Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.

Tab Preços

Exibe o número Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. 

Usar Tab Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos", no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. 

Desc Tab Preços

Exibe o percentual Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme parametrização do item. 

Perc Desconto

Permite inserir percentuais Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda",no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. 

Valor Desconto

Possibilita inserir um valor Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. 

Classificação Fiscal

Exibe a classificação Classificação fiscal definida para o item.

Conta Contábil

Inserir a conta Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função "Itens para Estoque", processo "Preparação das Informações", Manual de Referência de Estoque. 

Custo Contábil

 Inserir o valor Valor do custo contábil do item de débito direto. 

Natureza Operação

Inserir a natureza Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada. 

Tipo Atendimento

Inserir o tipo Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser "total", "parcial" ou "parcial com cancelamento de saldo".

Entrega

Exibe o local Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.

Dt Entrega

Exibe a data Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.

Dt Entrega Orig

Exibe a data Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda, podendo ser alterada.

Dt Máxima Fat

Inserir a data Data máxima permitida para faturamento. 

% Min Fat Parcial

Exibe o percentual Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente.

Cod Imp

Selecionar o código Código do imposto do item do pedido. 

Ordem Compra

Inserir o número Número da ordem de compra enviado pelo cliente final na solicitação das mercadorias. Esse campo poderá ser alterado no momento da atualização dos itens. 

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda.

Ver detalhes na descrição do conceito "Cálculo dos Impostos", Manual de Referência de Faturamento. 

Alíquota IPI

Exibe automaticamente a Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Perc Desc ICMS

Exibe o percentual Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item.

Alíquota ISS

Exibe a alíquota Alíquota do ISS do item do pedido de venda. 

Observação

Inserir, se necessário, as observações para o item do pedido de venda.

Perc Desc Prazo

Exibe o percentual Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.

Perc Desc Período

Exibe o percentual Percentual de desconto do período.

Concede Bonif Qtd

Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. 

Desconto 1

Exibe o percentual Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido na função em Parâmetros de Descontos e Bonificações (- BN0301).

Desconto 2

Exibe o percentual Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido na função em Parâmetros de Descontos e Bonificações (- BN0301).

Desconto 3

Exibe o percentual Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido na função em Parâmetros de Descontos e Bonificações (- BN0301).

Desconto 4

Exibe o percentual Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido na função em Parâmetros de Descontos e Bonificações (- BN0301).

Desconto 5

Exibe o percentual Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido na função em Parâmetros de Descontos e Bonificações (- BN0301).

Incluir

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, é habilitada a tela Incluir Representante, para que sejam adicionados novos representantes ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na janela Inclui/Modifica Representante. 

Eliminar

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, o representante selecionado será excluído do pedido de venda. 

Link Modificar

Para que os dados do representante sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Representante", que fica do lado esquerdo do campo "%Comissão". Será exibida a tela "Inclui/Modifica Representante (WPD4000-15)", onde poderá ser visto mais detalhes.

Representante

Incluir o código Código do representante do pedido de venda. Em caso de alteração, esse campo não poderá ser modificado. 

% Comissão

Inserir o percentual Percentual de comissão do representante. Esse percentual pode ser modificado. 

Comissão Emissão

Inserir o percentual Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Esse percentual pode ser modificado.

Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do titulo título (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, numa nota de 10.000,00 reais cuja base de cálculo seja 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão, o representante receberá 45% desse valor ou seja 42,30.

Incluir

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, é habilitada a tela Condições Especiais de Pagto, para que sejam adicionadas novas condições de pagamento ao pedido em questão. Veja maiores detalhes na janela Condições Especiais de Pagamento. 

Eliminar

Com o acionamento desse botãoQuando acionado, a condição especial de pagamento selecionada será excluída do pedido de venda. 

Link Modificar

Para que os dados da condição especial de pagamento sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está localizado no campo "Seq", que fica do lado esquerdo do campo "Dt Vencto". Será exibida a tela "Condições Especiais de Pagto (WPD4000-19)", onde poderá ser visto mais detalhes.

Sequência

Exibe um número Número sequencial para a condição de pagamento. Essa informação pode ser alterada. 

Cód Vencto

Define a condição de vencimento. Selecionar uma das  das opções:

• Dias da Data;.
• À vista;.
• Antecipado;.
• Contra entrega;.
• Fora dezena;.
• Fora quinzena;.
• Fora mês;.
• Fora semana;.
• Apresentação.

Dt Vencimento

Inserir da data Data de vencimento da antecipação. 

Percentual Pagamento

Inserir o percentual Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. 

Dias Vencimento

Inserir o número Número de dias do vencimento da antecipação. 

Valor Parcela

Inserir o valor Valor da parcela a ser paga antecipadamente. 

Observação

Inserir neste campo observações Observações ou comentários específicos quanto à condição especial de pagamento.

Data

Inserir a data Data da parcela antecipada. 

Valor

Inserir o valor Valor da parcela antecipada. 

Observações

Inserir as observações Observações referentes às antecipações.