Histórico da Página

...

Mais informações podem ser obtidas em Integração dos Módulos.

As Ordens ordens também poderão ter a sua origem nas Solicitações de Compras, as quais, por sua vez, serão geradas no módulo Compras. Mais detalhes podem ser obtidos em  em  Solicitações de Compras.

A numeração das Ordens de Compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manutenção Industrial e pelo Estoque será por intermédio da faixa da numeração para ordens automáticas, determinada nos parâmetros do módulo.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:	Descrição:
Elimina Ocorrência Corrente	Quando selecionado, permite a eliminação de Ordens de Compra que possuam a situação igual a Não Confirmada e Em Cotação. Informações title Importante: Caso o módulo de Cotações de Compra não estiver implantado, também é permitida a eliminação de Ordens de Compra que possuam a situação igual a Cotada. Após selecionar a Ordem a ser eliminada, quando acionado o botão Eliminar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
Congela/Descongela Ordem de Compra	Quando acionado, congela ou descongela a ordem de compra. Observação: Algumas informações mesmo com o descongelamento da ordem de compra não poderão ser alteradas se a ordem de compra estiver integrada ao portal de compras: - Não será possível alterar quantidade, data de emissão, unidade de medida e data de entrega das parcelas. Nota title Nota: Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado nos parâmetros de compras.
Narrativa	Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa – Texto Follow-up (CC0317), por intermédio da qual é possível inserir a narrativa correspondente à Ordem de Compra informada.
Unidade de Negócio	Quando acionado, apresenta a janela Unidades de Negócio da Ordem de Compra (CD9764). Nota title Nota: Este botão será habilitado sempre que uma Ordem de Compra estiver relacionada à uma Ordem de Manutenção Industrial, para que seja possível visualizar a matriz de unidade de negócio da Ordem de Compra. Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio MI podem ser obtidos no Conceito de Matriz de Unidade de Negócio MI. Também ficará habilitado caso a ordem de compra esteja relacionada a uma ordem de manutenção “MV” que tenha uma matriz, exibindo assim as unidades de negócio existente na ordem de compra. Mais detalhes sobre a matriz de unidade de negócio "MV", podem ser obtidos no Conceito de Matriz de Unidade de Negócio Frotas.
Parâmetros Cadastro da Ordem	Quando acionado, é apresentada a janela Parâmetros Cadastro Ordem (CC0301C), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações ao respeito do mesmo.
Incluir	Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B).
Modificar	Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B), por intermédio da qual é possível alterar os dados correspondentes as parcelas da Ordem de Compra informada. Informações title Importante: O programa permite alterar somente os campos Quantidade, Unidade de Medida, Data de Entrega e Cliente.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar as parcelas da ordem de compra informada. Informações title Importante: O usuário deve selecionar, na tela principal do programa, a parcela a ser eliminada. Após acessar o botão Eliminar o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Manutenção de Ordens – Botão Parâmetros

...

Objetivo da tela:

Permite definir o tipo de ordem de compra que se está cadastrando.

...

Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Ordem

...

Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Requisitante

...

Principais Campos e

...

Parâmetros:

...

Campo:	Descrição:
Ordem Serviço	Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção/manutenção. Informações title Importante: Para permitir a alteração da Ordem de Compra quando a Ordem de Manutenção Industrial ou de Frotas estiver Finalizada, deve ser ativada a função "ativa-ordem-term" por intermédio do programa Manutenção Função Liberação Especial (CD7070). Assim, quando a função estiver Ativada, será permitido o recebimento de NF e alterações na OC para OM "Finalizada".
Conta	Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o	Conta	Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” não estiver assinalado. Informações title Importante: É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.
Centro Custo	Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.
Tipo Despesa	Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa. Informações title Importante: É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada.
Operação	Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço. Informações title Importante: Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento.
Depósito	Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado. Informações title Importante: É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado.
Estab Gestor	Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140).
Unidade Negócio	Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado. Informações title Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário. Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio,esta será copiada para ordem de compra.

...

Objetivo da tela:

Permite incluir/visualizar uma narrativa para a ordem a qual poderá ter sido incluída manualmente ou a partir do configurador.

Principais Campos e Parâmetros:

Código Referência Neogrid

...

Objetivo da tela:

Permite informar uma descrição ou código de referência para que o fornecedor identifique o item desejado.

...

Manutenção Parcelas Ordem

...

Objetivo da tela:

Permite incluir as parcelas da Ordem de Compra, conforme o material deve ser entregue, em quantidade e data de entrega.

...

Campo:	Descrição:
Parcela	Exibe a parcela da ordem de compra a ser cadastrada. Informações title Importante: Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.
Qtde	Inserir a quantidade do item cadastrado na Ordem de Compra correspondente a esta parcela.
Unidade de Medida	Inserir o código da unidade de medida correspondente ao item da Ordem de Compra. Informações title Importante: Será sugerida a unidade medida padrão do item quando na função Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101), no campo Unidade de Medida estiver marcado como Default Item.
Data Entrega	Inserir a data de entrega do item correspondente à parcela informada. Nota title Nota Quando identificado que a ordem de compra foi associada e um contrato, será apresentada uma mensagem questionando se deverá ser considerado ou não o prazo entrega do item do contrato para compor a data de entrega da parcela.
Cliente	Selecionar o código do cliente correspondente a Ordem de Compra.

Âncora
Split Ordens Compra

 

Split Ordens Compra

Split Ordens Compra

...

...

...

Prazo de Entrega das Parcelas

...

Objetivo da tela:

 Permite

Permite informar se a data de entrega das parcelas da ordem de compra

serão ajustadas conforme o prazo

serão calculadas com base no prazo de entrega do item do contrato. Esta tela será aberta na alteração de uma ordem de compra, quando identificado que a ordem de compra foi associada a um contrato.

Principais Campos e Parâmetros:

Conceitos

Ordens Múltiplas

...