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  • Como realizar uma devolução a fornecedor de produtos avulsos?

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Devolução a fornecedor de produtos avulsos

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

#dica: O processo de devolução a fornecedor de produtos avulsos, é realizado pela rotina 1302, aba Dev. Avulsa. Preencha as informações das demais abas conforme necessidade e grave a nota.

Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da

...

rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.

Nota
titleLembrando
Antes de iniciar o processo de devolução, é necessário verificar se a parametrização básica foi cadastrada para este usuário.

1)

...

Clique Novo;

2 Verifique se a opção  NF Automático esta  marcada, caso

...

não esteja

...

, é obrigatório informar o número da nota fiscal no

...

campo Nº NF;

3) Informe ou selecione

...

um Fornecedor (Cliente);

4) Informe ou selecione o

...

campo Motivo;

5) Selecione o produto na

...

aba Dev. Avulsa;

Image Added

6) Clique duas vezes sobre

...

produto

...

 na planilha;

7) Informe os dados do produto para a devolução,

...

 quantidade, valor e tributação

...

;


Informações
Observação: caso queira pegar os dados de uma entrada já feita, poderá ser usada a

...

opção Buscar dados da nota fiscal de entrada, selecionando a Transação de entrada, clicando o botão

...

dos três

...

pontinhos e inserindo todos os itens que serão devolvidos;

...

Image Added

8) Na

...

aba Tributação

...

, clique o

...

botão Tributação;

9) Clique a

...

aba Financeiro e selecione na

...

caixa Forma de pagamento

...

 se a devolução irá

...

gerar Verba

...

 ou Contas a Receber, por se tratar de

...

uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;

Informações
Observação: após inserir os valores

...

do Contas a Receber, aperte a seta para baixo para salvar.

10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na

...

aba Complemento as informações necessárias;

11) Clique o

...

botão Gravar.


Nota

Em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados

...

da nota de entrada

...

, isso é obrigatório para o servidor NF-e 3.1

...

validar número da nota de entrada, série e modelo, caso a nota

...

seja nota fiscal eletrônica

...

 irá precisar  informar

...

chave de nota de entrada, para devolução;

A nota gerada pela

...

rotina 1302

...

 é impressa pela

...

rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico,  e o cancelamento será efetuado pela

...

rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderão ser obtidas através da

...

rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.  

 

 

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