01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA447 |
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--Pedimentos | 11/07/2024 | LOCXMEX |
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--Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México | 17/07/2024 |
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País: | México |
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Ticket: | No aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23304 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Pedimentos (MATA447), al relacionar archivos XML con Folios Fiscales (UUID), no se valida que el archivo realmente pertenezca a la factura a la que se está asociando el CFDI.
03. SOLUCIÓN
Se realizan los siguientes ajustes:
- Rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
- Dentro de la función Consulta específica para los Folios Fiscales (LxUUIDMex()), se agrega el llamado a la función Validaciones del campo de UUID (LxVldUUID()) para la rutina Pedimentos (MATA447).
- Dentro de la función Validaciones del campo de UUID (LxVldUUID()), se adecúan las validaciones para también contemplar la ejecución desde Pedimentos, así mismo, se agregan validaciones específicas para Pedimentos.
- Rutina Pedimentos (MATA447):
- Dentro de la función Inicio de pantallas para registro (MT447Mtto()), se declaran e inicializan variables privadas necesarias para la validación del Folio Fiscal (UUID).
- Dentro de la función Validación de línea OK (MT447Lok1()), se agrega validación para impedir asignar el mismo Folio Fiscal (UUID) a más de una factura del pedimento.
Informações |
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Para el correcto funcionamiento de la presente solución, es necesario implementar la actualización a Diccionario de Datos mostrada en la sección 04. Información Adicional. |
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23304.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Despachantes(COMA034), configurar un despachante.
- Contar con un XML con timbre Fiscal, cuyo XML del emisor sea diferente al indicado para el proveedor creado anteriormente.
- Tener informado el parámetro MV_XMLPRO.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447).
- Dar clic en Incluir.
- Indicar los datos necesarios en la pestaña Registro.
- En la sección Factura se indica lo siguiente:
- Tipo Docto.
- Número de Docto.
- Serie.
- Código de Proveedor.
- Tienda del proveedor.
- Fecha.
- Condición de pago.
- Folio Fiscal:
- Presionar la tecla F3, seleccionar el XML indicado en las precondiciones y dar clic en Salvar .
- Validar que se muestre el siguiente mensaje impidiendo que el XML sea importado:
Image Added |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al Diccionario
Pacote en ATUSX: 014263
Modificación de campo en el archivo SX3 - Campos:
Tabla RSE - Encabezado de Factura
Modificar campo RSE_UUID
Campo | RSE_UUID |
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Val. Sistema | VldUUID() |
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS