Histórico da Página

...

Programa para descontabilizar os avisos de crédito para que possam ser contabilizados novamente. Somente poderão ser descontabilizados os avisos que não possuírem movimentos associados na Contabilidade. Para efetuar a descontabilização, é necessário que, primeiramente, sejam eliminados os movimentos da contabilidade, referentes ao período e referência que se deseja descontabilizar.

Image Removed

Ações relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Realizar descontabilização.

Esse cadastro não pode ser encontrado quando pesquisado diretamente por seu nome ou código, sendo necessário acessá-lo através do programa Central de contabilização de repasse de beneficiários - hrb.centralBeneficiaryTransferAccounting.

Image Added

Principais campos e parâmetros:

Campo	Descrição
Espécie inicial/

Image Removed

Principais campos:

Campo:

Descrição

SELEÇÃOUnidade prestadora inicial e

final

Informar o código da

unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Transação inicial e final

Informar o código da transação, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção_Transação_Movimento_RC0110F e estar como "Transacao de reembolso" igual a "Sim".

Após passar pelo campo "Transação Final" será aberta uma tela de seleção para selecionar as transações a serem consideradas.

Especificar transaçõesApós passar pelo campo "Transação final" podera selecionar as transações a serem consideradas.Série documento original inicial e finalInformar a série do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Número do documento original inicial e finalInformar o número do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Número do documento do sistema inicial e finalInformar a sequência do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Unidade da carteiraValor fixo com o código da unidade corrente, conforme parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).Carteira inicial e finalInformar o código da carteira do beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.

Plano inicial e final

Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Tipo plano inicial e final

Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Selecionar PorInformar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.PERÍODOPeríodo e ano de referênciaInformar o ano e número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.Períodos anteriores

Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso de intercâmbio.

Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar.
Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.

PERÍODOS ANTERIORESPeríodo e ano de referência inicial e finalCaso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano e número do período inicial e final do movimento do período anterior, para selecionar os movimentos do revisão de contas.DATAData realização inicial e finalCaso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para selecionar os movimentos do revisão de contas.Data Conhecimento inicial e final

espécie inicial/final dos avisos de crédito que serão considerados para o demonstrativo.
Fornecedor inicial/final	Informar o código inicial/final do fornecedor relacionado à unidade prestadora.
Data de emissão inicial/final	Informar o intervalo de data de emissão dos avisos de crédito.

Ações relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar	Realiza descontabilização.

Image Added

Principais campos:

Campo:	Descrição
SELEÇÃO
Espécie inicial e final	Espécie dos avisos de crédito que serão considerados para o demonstrativo. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS.
Fornecedor inicial e final	Código de fornecedor relacionado à unidade prestadora. Codigo do cliente no sistema administrativo.
Data de emissão inicial e final	Intervalo de data de emissão dos avisos de crédito

Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados

.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saída	Indica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução	Data de geração do arquivo. Possui as opções: Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução; Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
Hora	Indica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência	Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.
Repete a cada	Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.
Frequência	Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções: Minuto(s) - habilita o campo Até a hora: Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora: No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer; Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Dia(s) - habilita o campo Horário: Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia. Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Sempre no dia - possui as opções: Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês; Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o dia	Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C

Manutenção_Transação_Movimento_RC0110FParâmetros_do_Sistema_WEBCG01A_HPR1410P

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave