Mantenimiento de

...

embarques de

...

importación - IM0045

...

Visión general del Programa

Nesse programa é realizado o cadastro e a manutenção dos embarques de importação.

En este programa se realiza el registro y el mantenimiento de los embarques de importación.

Condiciones para que la Orden Condições para que a Ordem de Compra/Pedido seja disponibilizado esté disponible para o el embarque:

O El pedido de compra já associado a um processo de importação necessita estar impresso. A impressão é efetuada por intermédio do programa Relatório ya vinculado a un proceso de importación necesita estar impreso. La impresión se realiza por medio del programa Informe Purchase Order (IM0305);
Somente os Pedidos de Compra ou Ordens com a situação "Impresso" podem ser vinculados ao embarque;
O estabelecimento do embarque deve ser o mesmo estabelecimento do pedido de compra;
A Incoterm da ordem de compra deve ser igual a Incoterm do embarque;
A tela Consulta de Cotações da Ordem de Compra (CC0505A) pode ser utilizada para visualizar a Incoterm da ordem de compra. Tal tela é executada por intermédio do programa Consulta Ordens de Pedidos (CC0509A), no botão Consultas Relacionadas disponível no detalhamento de uma ordem;
O programa Alteração Pedidos/Ordens (CC0308) permite alterar a Incoterm da ordem;
.
Solamente los pedidos de compra u órdenes con la situación "Impreso" se pueden vincular al embarque.
La sucursal del embarque debe ser la misma sucursal del pedido de compra.
La Incoterm de la orden de compra debe ser igual a la Incoterm del embarque.
La pantalla Consulta de cotizaciones de la orden de compra (CC0505A)se puede utilizar para visualizar la Incoterm de la orden de compra. Dicha pantalla se ejecuta por medio del programa Consulta órdenes de pedidos (CC0509A), en el botón Consultas Relacionadas disponible en los detalles de una orden.
El programa Alteración Pedidos/Órdenes (CC0308) permite alterar la Incoterm de la orden.
Se puede identificar la Incoterm del pedido de compra por medio de la impresión del É possível identificar a Incoterm do pedido de compra por meio da impressão do Pedido de Compra (programa Purchase Order (IM0305));.
Si la sucursal estuviera parametrizada en el programa Mantenimiento de Parámetros de Importación Se o estabelecimento estiver parametrizado no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) para gerar generar histórico do processo, será necessário que o histórico do processo de importação, no programa Manutenção de Acompanhamento dos Processos de Importação (IM0050), esteja com as datas efetivadas até o ponto de embarque;
O pedido/ordem de compra não pode estar com situação “Recebida”;
A ordem/parcela de compra não pode estar vinculada a outro embarque;
del proceso, es necesario que el histórico del proceso de importación, en el programa Mantenimiento de Acompañamiento de los Procesos de Importación (IM0050), esté con las fechas efectivadas hasta el punto de embarque.
El pedido/orden de compra no debe estar con situación “Recibida”.
La orden/partida de compra no debe estar vinculada a otro embarque.
El proceso de importación no debe estar con situación “Embarcado Total”. La situación se puede consultar por intermedio del programa Consulta de Procesos de Importación O processo de importação não pode estar com situação “Embarcado Total”. A situação pode ser consultada por intermédio do programa Consulta de Processos de Importação (IM0540).

Informações

title	Importante:

Quando uma ordem/parcela de compra não for embarcada totalmente, é gerada uma nova parcela de compra com o saldo não embarcado e com uma nova data de entrega ou embarque que deve ser informada pelo usuário. O sistema solicita a data de entrega ou embarque, conforme a parametrização efetuada para cada estabelecimento, definida por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação Cuando una orden/partida de compra no se embarca totalmente, se genera una nueva partida de compra con el saldo no embarcado y con una nueva fecha de entrega o embarque que debe ser informada por el usuario. El sistema solicita la fecha de entrega o embarque, de acuerdo con la parametrización efectuada para cada sucursal, definida por medio del programa Mantenimiento de Parámetros de Importación (IM0000).
Para os los valores pertinentes as despesas dos impostos a los gastos de los impuestos de II, IPI, PIS, COFINS e ICMS é recalculada a geração da nota fiscal, por intermédio do programa Nacionalização / Geração y ICMS, se recalcula la generación de la factura, por medio del programa Nacionalización / Generación de Documentos de Entrada (IM0100).

...

Mantenimiento Embarques –

...

Carpeta Embarque

Objetivo da tela:

Nessa pasta é possível planejar o movimento de ordens, pedidos e faturas do embarque.

de la pantalla:

En esta carpeta se puede planificar el movimiento de órdenes, pedidos y facturas del embarque.

Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

LIs Relacionados

Quando acionado é apresentado o programa Licenciamento de Importação Cuando se activa y presenta el programa Licenciamiento de Importación (IM0041), no qual são apresentadas as parcelas das ordens en que se presentan las partidas de las órdenes de compra vinculadas ao processo al proceso de importaçãoimportación, permitindo que as informações do licenciamento de importação possam ser consultadas e manutenidaspermitiendo que las informaciones del licenciamiento de importación se puedan consultar y preservar.

Embarque/

Veículo

Vehículo

Cuando se activa y presenta el programa Simulación Quando acionado é apresentado o programa Simulação de Embarque de Importação Importación (EQ0502), no qual é possível efetuar a simulação en que se puede efectuar la simulación de embarques por intermédio do medio del cálculo de ocupação ocupación de veículos disponíveisvehículos disponibles.

Informações

title	Importante:

Esse botão somente é apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e o módulo Embarque estiver implantado.

Este botón solamente se presente cuando el proveedor sea extranjero o Trading, y el módulo Embarque esté implantado.

Órdenes del embarque

Cuando se activa se presenta la pantalla Formación de Órdenes

Ordens do Embarque

Quando acionado é apresentada a tela Formação de Ordens de Embarque (IM0045A), na qual é possível realizar o embarque parcial da ordem en que se puede realizar el embarque parcial de la orden de compra.

Pedidos

do Embarque

del embarque

Cuando se activa se presenta la pantalla Formación Órdenes de Quando acionado é apresentada a tela Formação Ordens Embarque por Pedido (IM0045C), que permite relacionar os los pedidos ao al embarque selecionadoseleccionado.

Facturas del embarque

Cuando se activa se presenta la pantalla Facturas del

Faturas do Embarque

Quando acionado é apresentada a tela Faturas do Embarque (IM0045D), onde é possível consultar os detalhes referentes as faturas de embarque disponíveis, bem donde se pueden consultar los detalles referentes a las facturas de embarque disponibles, así como incluir, alterar ou eliminá-laso eliminarlas.

Peso

e Cubagem

Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem (IM0100C), onde são apresentados os dados correspondentes ao peso e a cubagem dos itens constantes na ordem do embarque.

Impostos

Quando acionado é apresentada a tela Informa Usuário/Natureza, na qual deve ser informada a senha do usuário e o código da natureza de operação correspondente ao embarque informado. Em seguida é apresentada a tela Atualização Itens – Impostos (IM0100D), na qual são exibidos os dados correspondentes aos impostos incidentes nos itens da ordem do embarque.

Principais Campos e Parâmetros:

y cubicación	Cuando se activa se presenta la pantalla Actualización Ítems Nacionalización – Pesos y Cubicación (IM0100C), donde se presentan los datos correspondientes al peso y a la cubicación de los ítems que constan en la orden de embarque.
Impuestos	Cuando se activa aparece la pantalla Informa Usuario/Origen, donde se debe informar la contraseña del usuario y el código del origen de operación correspondiente al embarque informado. En seguida se presenta la pantalla Actualización Ítems – Impuestos (IM0100D), donde se presentan los datos correspondientes a los impuestos que inciden en los ítems de la orden de embarque.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal del embarque informado.

Embarque

Incluya el número del embarque correspondiente a la mercancía que se comercializará.

Código Transportadora

Seleccione el código de la empresa encargada por el transporte de la mercancía que se importará.

Corredor Cambio

Seleccione el código del intermediario encargado por realizar las operaciones de cambio.

Código Despachante

Seleccione el código de la persona autorizada a realizar todas las actividades correspondientes al

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento do embarque informado.

Embarque

Inserir o número do embarque correspondente à mercadoria a ser comercializada.

Código Transportador

Selecionar o código da empresa encarregada pelo transporte da mercadoria a ser importada.

Corretor Câmbio

Selecionar o código do intermediário encarregado por realizar as operações de câmbio.

Código Despachante

Selecionar o código da pessoa autorizada a realizar todas as atividades correspondentes ao embarque informado.

Despachante Exterior

Selecionar o código da pessoa Seleccione el código de la persona autorizada a realizar , no en el exterior, todas as atividades correspondentes ao las actividades correspondientes al embarque informado.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte da mercadoria constante no embarque informado. As opções disponíveis são:

Rodoviário.
Aeroviário.
Marítimo.
Ferroviário.
Rodoferroviário.
Rodofluvial.
Rodoaeroviário.
Outros.

Seguradora

Selecionar o código da companhia responsável pelo seguro da mercadoria a ser importada.

Conhecimento Master

Inserir o número do Conhecimento Master de transporte da mercadoria.

Informações

title	Importante:

Esse tipo de conhecimento também é denominado como Conhecimento Mãe.

Corretor Seguro

Selecionar o código da pessoa autorizada a realizar o contrato de seguro da mercadoria a ser importada.

Conhecimento House

Inserir o número do conhecimento House de transporte da mercadoria.

Informações

title	Importante:

Esse tipo de conhecimento corresponde ao conhecimento normal. Quando vinculado a um conhecimento Master (Mãe), também é denominado como Conhecimento Filhote.

Incoterm

Selecionar a Incoterm destinada para o embarque em questão.

Manutenção Embarques – Pasta Financ/Fiscal

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível registrar informações relativas a finanças/fiscais do processo de importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Vía transporte	Seleccione el medio de transporte de la mercancía que consta en el embarque informado. Las opciones disponibles son: Carretera Aerovía Marítimo Ferrovía Ferrocarril-Carretera Fluvial-Carretera Aerovía-Carretera Otros
Empresa de seguros	Seleccione el código de la compañía responsable por el seguro de la mercancía que se importará.
Conocimiento Master	Incluya el número del Conocimiento Master de transporte de la mercancía. Importante: Este tipo de conocimiento también se denomina como Conocimiento Principal.
Corredor Seguro	Seleccione el código de la persona autorizada a realizar el contrato de seguro de la mercancía que se importará.
Conocimiento House	Incluya el número del conocimiento House de transporte de la mercancía. Importante: Este tipo de conocimiento corresponde al conocimiento normal. Cuando se vincula a un conocimiento Master (Principal), también se denomina como Conocimiento Componente.
Incoterm	Seleccione la Incoterm destinada para el embarque en cuestión.

Mantenimiento Embarques – Carpeta Financ/Fiscal

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se pueden registrar informaciones relacionadas a finanzas/fiscales del proceso de importación.

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Banco

Seleccione el código del banco donde se realizará la transacción.

Carta Crédito

Incluya el número de la Carta de Crédito del proceso de importación.

ROF

Incluya el número del Registro de Operación Financiera (ROF) del proceso de importación.

DI Siscomex

Incluya el número de la Declaración de Importación en el

Campo:

Descrição

Banco

Selecionar o código do banco no qual será realizada a transação.

Carta Crédito

Inserir o número da Carta de Crédito do processo de importação.

ROF

Inserir o número do Registro de Operação Financeira (ROF) do processo de importação.

DI Siscomex

Inserir o número da Declaração de Importação no Siscomex.

Nota

title	Nota:

Quando o Cuando el embarque está vinculado a uma Declaração una Declaración de ImportaçãoImportación, esse campo é preenchido automaticamente considerando o número cadastrado no programa Cadastro Declaração Importação este campo se completa automáticamente considerando el número registrado en el programa Registro Declaración Importación (IM0400).
Esse Este campo permanece desabilitado quando o inhabilitado cuando el embarque está vinculado a uma Declaração una Declaración de ImportaçãoImportación.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS quando o Muestra el número de la DI en el EMS cuando el embarque está vinculado a uma Declaração una Declaración de ImportaçãoImportación.

Nota

title	Nota:

Esse Este campo permanece desabilitado quando o inhabilitado cuando el embarque está vinculado a uma Declaração una Declaración de ImportaçãoImportación.

Data Fecha DI

Inserir a data da declaração de importaçãoIncluya la fecha de la declaración de importación.

Nota

title	Nota:

Esse Este campo permanece desabilitado quando o inhabilitado cuando el embarque está vinculado a uma Declaração una Declaración de ImportaçãoImportación.

Origen Cambiario

Seleccione el origen cambiario del proceso de importación. Las opciones disponibles son:

Con Cobertura Cambiaria.
Sin Cobertura Cambiaria

Natureza Cambial

Selecionar a natureza cambial do processo de importação. As opções disponíveis são:

Com Cobertura Cambial;
Sem Cobertura Cambial.

Informações

title	Importante:

Quando é selecionada a opção Sem Cobertura Cambial, não é gerada a duplicata do valor da mercadoriaCuando se selecciona la opción Sin Cobertura Cambiaria, no se genera la duplicata del valor de la mercancía.

Nota

title	Nota:

Esse campo é considerado na quebra das adições efetuada pelo programa Cadastro Adições Este campo se considera en la división de las ediciones efectuada por el programa Registro Adiciones (IM0410).

Documento de

Importação

importación

Selecionar o Seleccione el tipo de documento de importação importación para o processo el proceso de importação. As opções disponíveis sãoimportación. Las opciones disponibles son:

Declaração

Declaración de

Importação

importación

Declaração Simplificada

Declaración simplificada de

Importação

importación

Declaração Única

Declaración única de

Importação

importación

Fornecedor

Proveedor ISD

Image Removed Selecionar o código do fornecedorImage Added Seleccione el código del proveedor.

...

Mantenimiento Embarques –

...

Carpeta Narrativa

Objetivo da telade la pantalla:

Essa tela permite inserir um texto livre referente ao embarque, caso seja necessário.

...

Esta pantalla permite incluir un texto libre referente al embarque, si es necesario.

Mantenimiento Embarques – Carpeta Camb. EMS5

Objetivo da telade la pantalla:

Informações

title	Importante:

Essa pasta somente é habilitada quando o módulo Câmbio está implantado e parametrizado para efetuar integração com o Esta carpeta solo se habilita cuando el módulo Cambio esté implantado y parametrizado para efectuar la integración con el EMS 5.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción

Nº Cobro Bancario

Incluya el número del cobro bancario del

Nr Cobrança Bancária

Inserir o número da cobrança bancária do embarque.

Nota

title	Nota:

Esse Este campo é es meramente informativo.

Percentual

Porcentaje de

Juros

Inserir o percentual de juros a ser aplicado sobre o valor das mercadorias, quando estas forem pagas a prazo. Esse percentual é utilizado para o cálculo de provisão pelo módulo Câmbio.

Percentual de IR

Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser aplicado sobre o valor dos juros do embarque, quando as mercadorias forem pagas a prazo. Esse percentual é utilizado para o cálculo de provisão pelo módulo Câmbio.

Formação de Ordens de Embarque

intereses	Incluya el porcentaje de intereses que se aplicará sobre el valor de las mercancías, cuando estas se paguen a plazo. Este porcentaje se utiliza para calcular la provisión por medio del módulo Cambio.
Porcentaje de IR	Incluya el porcentaje del impuesto a la renta que se aplicará sobre el valor de los intereses del embarque, cuando las mercancías se paguen a plazo. Este porcentaje se utiliza para calcular la provisión por medio del módulo Cambio.

Formación de órdenes de embarque

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir informaciones referentes a las órdenes de

Objetivo da tela:

Permite a inclusão de informações referentes as ordens de compra de embarque.

Quando são vinculadas as ordens disponíveis no sistema ao embarque informado, os dados correspondentes ao processo de importação são gravados no embarque em questão.

Image Removed

Quando utilizado o conceito de contabilização IFRIC 22, na desvinculação da última ordem de compra do embarque caso haja antecipações vinculadas a este embarque será emitida mensagem questionando o usuário se deseja eliminar as antecipações do embarque. Caso opte por sim todas as antecipações vinculadas ao embarque serão eliminadas. Optando por não eliminar as antecipações não será realizada a desvinculação da ordem do embarque.

Informações

title	Importante:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Cuando se vinculan las órdenes disponibles en el sistema al embarque informado, los datos correspondientes al proceso de importación se graban en dicho embarque.

Image Added
Cuando se utiliza el concepto de contabilización IFRIC 22, al desvincular la última orden de compra del embarque si hubieran anticipos vinculados a este embarque se emitirá un mensaje preguntando al usuario si desea eliminar los anticipos del embarque. Si opta por Sí, todos los anticipos vinculados al embarque se eliminarán. Optando por no eliminar los anticipos no se realizará el desvínculo de la orden de embarque.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Cantidad

Cuando se activa, después de seleccionar la orden del compra, se presenta la pantalla Cantidad Orden de Compra (IM0045AA), donde se exhibirán los datos correspondientes al embarque parcial. En esta pantalla se puede informar, en unidad de medida interna, la cantidad del ítems que consta en la orden de compra seleccionada, que se vinculará al

Ação:

Descrição:

Quantidade

Quando acionado, após selecionar a ordem de compra, é apresentada a tela Quantidade Ordem de Compra (IM0045AA), onde são exibidos os dados correspondentes ao embarque parcial. Nessa tela é possível informar, em unidade de medida interna, a quantidade do item constante na ordem de compra selecionada, a ser vinculado ao embarque.

Informações

title	Importante:

Inicialmente o campo de quantidade apresenta o saldo do item na ordem el campo Cantidad presenta el saldo del ítem en la orden de compra.
As quantidades da ordem Las cantidades de la orden de compra não no embarcadas permanecem pendentespermanecen pendientes.

Drawback

Quando acionado é apresentada a tela Ato Concessório, no qual deve ser inserido o número do ato concessório de Drawback correspondente à ordem de compra selecionadaCuando se activa se presenta la pantalla Acta de Concesión, donde se debe insertar el número del acta de concesión del Drawback, correspondiente a la orden de compra seleccionada.

Informações

title	Importante:

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Este botón quedará inhabilitado cuando el embarque sea del tipo "Transferencia

Image Removed

Este botão ficará desabilitado quando o embarque for do tipo "Transferência Drawback".

...

Formación Órdenes Embarque por Pedido

Objetivo da telade la pantalla:

Permite registrar informações referentes as ordens informaciones referentes a las órdenes de compra do del embarque por pedido.

Informações

title	Importante:

Quando são vinculadas as ordens disponíveis no sistema ao embarque informado, os dados correspondentes ao processo de importação são gravados no embarque em questãoCuando se vinculan las órdenes disponibles en el sistema al embarque informado, los datos correspondientes al proceso de importación se graban en dicho embarque.

Nota

title	Nota:

Ao Al desvincular uma ordem de uma Declaração de Importação (sem nota fiscal gerada no Recebimento), as Adições e os Itens são gerados novamente e as funções de rateio e cálculo dos impostos são reabertas.
Quando utilizado o conceito de contabilização IFRIC 22, na desvinculação da última ordem de compra do embarque caso haja antecipações vinculadas a este embarque será emitida mensagem questionando o usuário se deseja eliminar as antecipações do embarque. Caso opte por sim todas as antecipações vinculadas ao embarque serão eliminadas. Optando por não eliminar as antecipações não será realizada a desvinculação da ordem do embarque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Ordens

...

Quando acionado, após selecionar o pedido desejado, é apresentada a tela Formação de Ordens de Embarque (IM0045A), onde é possível selecionar as ordens e quantidades a serem embarcadas.

una orden de una Declaración de Importación (sin factura generada en la Recepción), las Adiciones y los Ítems se generan nuevamente y las funciones de prorrateo y cálculo de los impuestos se reabren.
Cuando se utiliza el concepto de contabilización IFRIC 22, al desvincular la última orden de compra del embarque si hubieran anticipos vinculados a este embarque se emitirá un mensaje preguntando al usuario si desea eliminar los anticipos del embarque. Si opta por Sí, todos los anticipos vinculados al embarque se eliminarán. Optando por no eliminar los anticipos no se realizará el desvínculo de la orden de embarque.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Órdenes	Cuando se activa, después de seleccionar el pedido deseado, se presenta la pantalla Formación de Órdenes de Embarque (IM0045A), donde se pueden seleccionar las órdenes y cantidades que se embarcarán.

Informa Usuario/Origen

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla permite insertar la contraseña del usuario y del código del origen de operación correspondiente al embarque informado.

Facturas del embarque

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se pueden consultar detalles relacionados a las facturas de embarque disponible, así como incluir, alterar o eliminar informaciones.
El vencimiento de la factura debe ser la suma de la fecha del punto de control base informado en la cotización del material, más los días de la condición de pago del

Informa Usuário/Natureza

...

Objetivo da tela:

...

Essa tela possibilita a inserção da senha do usuário e do código da natureza de operação correspondente ao embarque informado.

Faturas do Embarque

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível consultar os detalhes referentes as faturas de embarque disponíveis, assim como incluir, alterar ou eliminar informações.
O vencimento da fatura deve ser a soma da data do ponto de controle base informada na cotação do material, mais os dias da condição de pagamento do pedido.

Informações

title	Importante:

Ao sair da tela Faturas do Al salir de la pantalla Facturas del Embarque (IM0045D) o el programa valida o total das faturas com o total das ordens. Caso não sejam iguais, é exibida uma mensagem com um alerta sobre a divergência.el total de las facturas con el total de las órdenes. Si no son iguales, se presenta un mensaje con un alerta sobre la divergencia.

Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Incluir	Por meio desse botão é exibida a tela Manutenção de Faturas medio de este botón se exhibe la pantalla Mantenimiento de Facturas (IM0045E), na qual as faturas são registradasdonde se registran las facturas.

...

Mantenimiento de

...

facturas

Objetivo da tela:

Possibilita o registro de informações relacionadas a fatura do embarque.

de la pantalla:

Permite registrar las informaciones relacionadas a la factura del embarque.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

Sucursal

Exhibe la sucursal del embarque donde se incluirá la factura

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do embarque no qual será inclusa a fatura.

Embarque

Exibe o Exhibe el número de embarque no qual será inclusa a fatura.

Fatura Comercial

Inserir o número da fatura a ser incorporada ao embarque.

Parcela

Inserir o número da parcela da fatura do embarque.

del embarque donde se incluirá la factura.

Factura comercial

Incluya el número de la factura que se incorporará al embarque.

Partida

Incluya el número de la partida de la factura del embarque.

Fecha Vencimiento

Incluya la fecha del vencimiento de la partida del

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento da parcela da fatura do embarque.

Nota

title	Nota:

Realizando o mesmo calculo feito para as duplicadas de materiais na geração da el mismo cálculo realizado para las duplicadas de materiales al generar la nota de entrada, o sistema sugere a data de vencimento da parcela da fatura do embarque. O el sistema sugiere la fecha de vencimiento de la partida de la factura del embarque. El sistema utiliza, para a data la fecha de partida do del cálculo, a data efetiva do ponto de controle base da cotação do material ou a data da última previsão, quando o ponto não estiver efetivado. A essa data é somado o número de dias, conforme a condição de pagamento da cotação la fecha efectiva del punto de control base de la cotización del material o la fecha de la última previsión, cuando el punto no esté realizado. A esta fecha se suma el número de días, según la condición de pago de la cotización de material.

Informações

title	Importante:

Uma Una vez que a fatura tenha sido cadastrada, sua data de vencimento não é mais atualizada automaticamente após a manutenção desse la factura se haya registrado, su fecha de vencimiento no ya no se actualiza automáticamente después del mantenimiento del campo.

Valor Invoice

Inserir o valor da parcela da fatura do Incluya el Valor de la partida de la factura del embarque.

Nota
O El sistema sugere o valor conforme a condição de pagamento informada para o sugiere el valor según la condición de pago informada para el embarque.

Moneda

Seleccione la moneda correspondiente a la factura del

Moeda

Selecionar a moeda correspondente a fatura do embarque.

Nota
O sistema sugere a moeda da primeira ordem informada para o El sistema sugiere la moneda de la primera orden informada para el embarque.

Containers

...

del embarque - IM0045H

Objetivo da telade la pantalla:

Possibilita cadastrar Permite registrar Containers para o Embarque e realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Container.el embarque y realizar la relación de las Órdenes de Compra con el Container.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción
Embarque	Exibe o Exhibe el número do del embarque selecionadoseleccionado.
Sucursal	Exhibe la sucursal del	Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do embarque.
Identificação Identificación Container	Inserir o Incluya el código de identificação do identificación del container.
Tipo Container	Inserir o Inserte el tipo do de container.
Data Fecha Prevista Devolução Devolución	Inserte la fecha de previsión de la devolución del Inserir a data de previsão da devolução do container.
Fecha Devolución	Inserte la fecha efectiva de la devolución del	Data Devolução	Inserir a data efetiva de devolução do container.