Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-19796
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina deTotvs Recibo(FINA998), cuando se guarda un recibo con donde un titulo tuviera un el caracter pipe " | " en campos de índice único de la tabla SE1 - Cuentas por cobrar, se observa que se genera un bloqueo de rutina FINA99Totvs Recibo(FINA998).
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutinaServicio de guardado del recibo(save-receipt.service.tlpp), se realizan los siguientes ajustes:
...
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-Condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-Condiciones
Pre condiciones:
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-19769.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.
Colocar un pipe " | " en el numero del documento
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN>>Movimientos | Cuentas por Cobrar |TOTVS Recibo)
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado.
Cliente: Indicar el cliente configurado en la secciónPre-condiciones.
Seleccionar la Factura de Venta generada en la secciónPre-condiciones.
Agregar una forma de pago en Efectivo con el monto del titulo seleccionado.
Guardar el Recibo
Verificar que el sistema mande una alerta : "El título seleccionado NF000001| contiene caracteres especiales que generan un error en el grabado."
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
Card documentos
Informacao
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
