Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
Save-receipt.Service.tlppServicio de Guardado del Recibo
 
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19796 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Totvs Recibo (FINA998), cuando se guarda un recibo con donde un titulo tuviera el caracter pipe " | " en campos de índice único de la tabla SE1 - Cuentas por cobrar, se observa que se genera un bloqueo de rutina Totvs Recibo (FINA998).


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Servicio de guardado del recibo (save-receipt.service.tlpp), se realizan los siguientes ajustes:

  • Se agrega una validación para identificar el caracter Pipe " | " y retornar mensaje para no permitir el guardado.


Pre condiciones:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19769. 
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.
    1. Colocar un pipe " | " en el numero del documento

Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  2. Capturar los datos del encabezado.
    1. Cliente: Indicar el cliente configurado en la sección Pre-condiciones.
  3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
  4. Agregar una forma de pago en Efectivo con el monto del titulo seleccionado.
  5. Guardar el Recibo
  6. Verificar que el sistema mande una alerta : "El título seleccionado NF000001|  contiene caracteres especiales que generan un error en el grabado."


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo