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1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona o síncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
3. En la factura electrónica para informar algún producto exento de IVA se puede utilizar el IV0 o configurar algún impuesto de la siguiente forma:
   1. Mediante Impuestos Variables (MATA995) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) Campos:
      1. Cpo. del L.F (FB_CPOLVRO) igual a "1".
         
      2. Cod. Impuesto (FB_CODIMP) igual a "1" código que corresponde al "IVA".
      3. Clase Imp (FB_CLASE) igual a "Impuesto"
      4. Alícuota igual a "0".
4. Incluir TES (Facturación | Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida) que calcule IVA del 5% o del 10%.
5. Incluir TES (Facturación | Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida) que calcule el IV0 o que utilice el impuesto configurado para el exento de "IVA".
6. Incluir algunas facturas donde:
   1. Se incluya un producto usando una TES que calcule IVA del 5% o IVA 10%.
   2. Volver a incluir el mismo producto, pero utilizando una TES que calcule el IV0 o el impuesto configurado para la exención del IVA.

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

• Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
  • ¿Tipo de Documento?          
  • ¿Serie?                      
  • ¿Estatus?                    
  • ¿Fecha Inicial?              
  • ¿Fecha Final?                 
• Presionar el botón "Transmitir" 
  • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
    
    • ¿Serie del documento?      
    • ¿Documento Inicial?          
    • ¿Documento Final?     
  • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
• Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
• Ahí mismo, en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
• Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
  • ¿Serie de documento?     
  • ¿Documento Inicial?          
  • ¿Documento Final?     
• Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
• Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar".
• Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
• Verificar que se cambió el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
• Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
• Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
  1. Seleccionar el documento a revisar.
  2. Presionar el botón "Detalle"
  3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
• Al realizar la transmisión de la factura:
• Verificar el nodo subtotal de la operación exenta (dSubExe) del XML donde se informa el valor total de la operación exenta.
• Verificar que al combinar al combinar el IVA y el IV0 la transmisión sea aprobada.