01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales | 23/02/2023 | | LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas |
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Fiscales |
| País: | México |
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| Ticket: | 16195559 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18570 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) se observa que al incluir una Factura de Entrada en dólares relacionada pesos y se relaciona a un Pedido de Compra en pesos dólares no se realiza correctamente la validación de las tolerancias configuradas al alterar el valor de costo de los ítems.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-1882618570.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con la funcionalidad de Compras (SIGACOM) - Tolerancia de recepción (COMA020)
- En SIGACOM > Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA121)
- Incluir un pedido de compra en moneda 2.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una nueva factura, indicar lo siguiente en encabezado:
- Código de proveedor utilizado para el Pedido de Compra.
- Indicar moneda 1.
- Ir a la opción Otras acciones | Ped Comp, seleccionar el pedido de compra en moneda 2
- Se mostrará un mensaje indicando que no es posible seleccionar el pedido de compra.
- Dar clic en Ok y posteriormente en Anular.
- Ir a la opción Otras acciones | Ítem PC, seleccionar el ítem del pedido de compra en moneda 2
- Se mostrará un mensaje indicando que no es posible seleccionar el ítem del pedido de compra.
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