Producto | ||||||||||
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Línea de producto: | ||||||||||
Segmento: | ||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||
Función: |
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País: | México | |||||||||
Ticket: | 16195559 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18570 |
En la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) se observa que al incluir una Factura de Entrada en pesos y se relaciona a un Pedido de Compra en dólares no se realiza correctamente la validación de las tolerancias configuradas al alterar el valor de costo de los ítems.
En la rutina Facturas de Entrada (MATA101N) cuando se tiene activo el uso de tolerancias, al realizar la relación a un Pedido de Compra (desde la opción Ped Comp o Item PC) se valida que la moneda del pedido sea la misma que la informada en el encabezado de la factura, de lo contrario se mostrará un mensaje indicando que no se puede relacionar debido a que la moneda del pedido no coincide con la de la factura y no se permitirá realizar la selección del pedido o ítem.
La validación indicada durante la selección del pedido solo será realizada si se encuentra habilitada la funcionalidad Compras (SIGACOM) - Tolerancia de recepción (COMA020). |
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No aplica.