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Corrigir cupom fiscal nos livros eletrônicos
Produto: | 2094 - Auditoria Caixas |
Passo a passo: | Para corrigir erros de cupom fiscal nos livros fiscais eletrônicos (SPED, Sintegra, SEF, eDoc, LF-DF, DIEF, entre outros) siga os procedimentos abaixo: 1) |
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- A Filial a ser atendida
- O Período (mês e ano) está em que está sendo gerado o arquivo eletrônico
- A rotina utilizada para emissão de cupons fiscais e sua versão, 306 – Emitir ECF por Período, 2075 – Frente de Caixa ou 2030 – Frente de Caixa.
- A Data de entrega do arquivo eletrônico
- A Data de pagamento do imposto
- Anexo da tela do relatório de inconsistência da rotina 2094 – Auditoria de Vendas
- Anexo da(s) MFD(s) em formato .txt dos caixas listados no relatório da rotina 2094
Observação: se não possuir acesso à rotina 2094, entre em contato com o responsável pelo TI da sua empresa e solicite a instalação e permissão para esta rotina. Ela possibilita a comparação das informações dos cupons com os livros.
2) Acesse a rotina 2094, a partir da versão 20.00.01;
Acesse a rotina 2094; 2) Informe |
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a Filial e o Período; |
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3) |
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Clique Pesquisar; |
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4) |
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Selecione a aba Relatórios e clique Processar; |
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5) |
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Encaminhe para o suporte as informações apresentadas nas planilhas Informações Nulas, Informações Divergentes e Divergências por Caixa, mesmo que estejam zeradas. Importante: caso haja informações na planilha Divergências por Caixa, clique o botão Relatório e selecione a opção Gerar Relatório de Inconsistências. |
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6) |
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Verifique no resultado neste relatório, se há necessidade de serem gerados os arquivos de Memória de Fita Detalhe (MFD) das impressoras de cupom fiscal. Este arquivo é uma cópia idêntica dos cupons emitidos pela impressora. Para a correção das informações nos livros eletrônicos, preencha no WinThor os dados de acordo com a informação da impressora. Observações: |
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7) |
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Realize a devida verificação dos cadastros nas rotinas 514 – Cadastrar Tipo de Tributação e 1000 – Processamentos Fiscais. |
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8) |
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Em seguida, execute os livros fiscais de entrada e saída. Se necessário, corrija a apuração. |
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9) |
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Gere um novo arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico; |
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10) |
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Valide o arquivo no programa da Receita. |
HTML |
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