encuentra temporalmente en las siguientes condiciones:

• Producto mío EN poder de TERCERO→ Producto físico que me pertenece pero, quedará temporalmente en poder de un tercero (Asociado).
• Producto DE TERCERO en mi Poder → Producto físico que pertenece al Tercero (Asociado) pero, quedará temporalmente en mi Poder.

La gestión automática permite un control correcto de los saldos de stock, de modo que la organización tenga disponible la información de que es necesario devolver determinado saldo. Esta gestión también valida diversos procesos que ejercen movimiento en el stock, de tal modo que permite o no este movimiento, considerando la operación DE/EN tercero, garantizando así la integridad del saldo.

Flujograma

Consideraciones importantes

(Consulte a continuación el detalle para cada escenario)

Operaciones de salida (MATA410) [Equipo Protheus Facturación]

Image Added

Âncora
OE OE

Operaciones específicas

Seleccione la solapa relacionada a la operación deseada y verifique la sugerencia de proceso por ejecutar en el Protheus (algunas definiciones se pueden adaptar a la necesidad particular de su operación

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Image Removed

O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

Saldo a retornar

Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

• Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

1. - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE

2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT

3. - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".

4. - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e  sem gerar  bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e  "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros 

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards
effectDuration 0.5 id PD3 effectType fade
Card default true id PD3 label (CONSIGNAÇÃOCONSIGNACIÓN) KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - Consignación en la Facturación CONCEPTO Consignação no Faturamento CONCEITO: Acordo Acuerdo mercantil em que uma das en que una de las partes ( proprietário) envia à outra propietario) envía a la otra parte ( parceiro asociado) certa quantidade de seu produto cierta cantidad de su producto para que este parceiro os venda à sua carteira asociado los venda a su cartera de clientes ( retendo reteniendo para si sí parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender. Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação Situación 1) PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para um TERCEIRO realizar a vendaEnvío para que un TERCERO realice la venta Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.     Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. ETAPA OPERAÇÃO OPERACIÓN OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN Saída Salida 1: Envio do material ao parceiro Image Removed Envío del material al asociado Image Added Informe en el pedido Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a vendael asociado que intentará la venta. Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do Devolución simbólica del material por parte del asociado del saldo vendido. Image Removed Image Added En esta situación, el asociado , solo efectúa la devolución de tercero para dar baja a la Sb6 y no hay movimiento de stock ni cobro del ítem en consignación. Entrada 2: Devolución del material no vendido por el asociado. Image Added Salida 2: Facturación (Factura  de cobro) al asociado del material vendido (ignore esta etapa si no hubo venta) Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Image Removed Saída 2: Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) Image Removed Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id 0607202023 label (Situação Situación 2) PRODUTO PRODUCTO QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar a vendala venta ETAPA OPERAÇÃO OPERACIÓN OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Removed Recepción del material por el propietario Image Added Informe en la factura Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor el proveedor (proprietáriopropietario) do produtodel producto. (Equipe Equipo Protheus Compras [SIGAPCP]) Venda do material ao meu Venta del material a mi cliente (ignorar essa etapa caso não tenha ignore esta etapa si no se ha vendido).      Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento. En esta etapa es necesario informar el TES de Devolución Simbólica en el TES de facturación. Salida 1: Devolución simbólica al propietario del saldo vendido (ignore esta etapa si no lo ha Saída 1: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Image Removed Image Added Necessário utilizar Pedido do Tipo Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza Fornecedorproveedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para a devoluçãola devolución. Possível que este retorno seja Es posible que esta devolución sea parcial. Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota Si desea relacionar la factura de entrada en la devolución simbólica, se debe informar en el mensaje para factura C5_MENNOTA. Saída Salida 2: Retorno do material ao proprietário do Devolución del material al propietario del saldo restante não no vendido ( ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser ignore esta etapa si queda con el saldo hasta que sea vendido). Image RemovedImage Added Necessário utilizar Pedido do Tipo Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza Fornecedorproveedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para a devoluçãola devolución. Possível que este retorno seja Es posible que esta devolución sea parcial. Entrada 2: Faturamento  Facturación ( Nota  Factura  de Cobrança cobro) do proprietário del propietario para o el material que vendi vendí ( ignorar essa etapa se não houve venda ignore esta etapa si no hubo venta) Image Removed Image Added Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id PD3 label (CONSERTOAJUSTE) KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - Conserto no Faturamento Ajuste en la facturación (Poder De/Em TerceiroEn Tercero)CONCEITO CONCEPTO: Prestação Prestación de serviço em que uma das servicio en que una de las partes ( proprietário) envia à outra propietario) envía a la otra parte ( fornecedor proveedor) determinado produto producto para fines de ajuste, y posterior devolución del material. La devolución también puede ir junto a la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada (o no, si el producto está en garantía fins de conserto; e posterior retorno do Material.O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia). Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação Situación 1) PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o consertoEnvío para que un TERCERO realice el ajuste ETAPA OPERAÇÃO OPERACIÓN OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN Saída Salida 1: Envio do material ao fornecedor Envío del material al proveedor Image AddedImage Removed Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor Image Removed Devolución del material por parte del proveedor Image Added Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário es necesario habilitar Triangulação Triangulación. Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada ( ignorar essa etapa se for produto em garantia) Image Removed ignore esta etapa si el producto está en garantía) Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento ") Card default true id 0607202023 label (Situação Situación 2) PRODUTO PRODUCTO QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o consertoel ajuste Saída 2: Retorno do material ao proprietário ETAPA OPERAÇÃO OPERACIÓN OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Removed Recepción del material por el propietario Image Added Salida Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Removed Envío del material al proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado) Image Added Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação . Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Removed Devolución del material por parte del proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado) Image Added Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar TriangulaciónCaso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada ( Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Image Removed Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado) Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") Salida 2: Devolución del material al propietario Image Added Salida 3: Facturación al cliente sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía) Image Added Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Image Removed Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) Image Removed Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id PD3 label (BENEFICIAMENTOMEJORA, INDUSTRIALIZAÇÃOINDUSTRIALIZACIÓN) KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice ( Linha Línea Protheus) - SIGAFAT ( Faturamento Facturación) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento Mejora/Industrialización en la facturación (Poder De/ Em Terceiro En Tercero) CONCEITO CONCEPTO: Prestação Prestación de serviço em que uma das servicio en que una de las partes ( proprietário) envia à outra propietario) envía a la otra parte ( fornecedor proveedor / industrializador) determinado produto não acabado producto no terminado para que este seja sea tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada. producido, y posterior devolución del material. La devolución generalmente viene junto con la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada. Vea en qué escenario está su proceso de mejora:  ESCENARIO 1. - Cuando no hay transformación de materia prima en producto final, es decir, el propio producto enviado es lo que se devolverá. Ejemplo, cuando se envía el producto Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento: CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura. Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamentoEnvío para que un TERCERO realice la mejora ETAPA OPERAÇÃO OPERACIÓN OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN Saída Salida 1: Envio do material ao fornecedor Envío del material al proveedor / industrializador Image RemovedImage Added No momento da geração do En el momento de generar el pedido tipo B, o el campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o no se informará. Al liberar el pedido se informará el campo C9_IDENTB6 e esse y este por sua su vez preenche o completa el campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceirosSolo después de liberar el pedido, tendremos la información de identificación del poder de terceros. Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor Devolución del material por parte del proveedor / industrializador                              Image RemovedImage Added Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada Image Removed Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") OBSERVACIÓN: Efectúe una factura separada para cobrar la mano de obra, donde no habrá relación con la factura de mejora, para que no genere rechazo en la transmisión de la e-Fact Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. Card default true id 0607202023 label (Situação Situación 2) MATERIAL QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o beneficiamentola mejora ETAPA OPERAÇÃO OPERACIÓN OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Removed Recepción del material del propietario Image Added Salida Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Removed Devolución del material al propietario Image Added Salida Saída 2: Faturamento ao Facturación al cliente sobre mão la mano de obra prestada Image Removed Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

ESCENARIO CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (No utiliza integración con el módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção Planificación y Control de Producción - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário Si utiliza, vea a continuación, escenario 2. B)]

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Card default true id consig label (Situação Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamentoEnvío para que un TERCERO realice la mejora ETAPA OPERAÇÃOOPERACIÓN OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN Saída Salida 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador Envío del material al proveedor / industrializaddor Image AddedImage Removed Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedorDevolución del material por parte del proveedor / industrializador                             Image RemovedImage Added Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en terceroEste retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produtoRecepción del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto)                                Image RemovedImage Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de FacturaciónEssa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada Image RemovedImage Added Card default true id 0607202023 label (Situação Situación 2) MATERIAL QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o beneficiamentola mejora Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Removed Recepción del material por el propietario Image Added Salida Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Removed Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Image Removed Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. Image Removed Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Devolución del material al propietario Image Added Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero. Salida 2: Envío del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto) Image Added Es necesario que al producir el producto final, se incluya el saldo manualmente en el stock, de modo que tenga disponible para esta salida. Salida 3: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

ESCENARIO 2. B) Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (Utiliza integración con módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción para generar Orden de Producción - OP]) [(Si no utiliza, vea anteriormente, escenario CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Card default true id consig label (Situação Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamentoEnvío para que un TERCERO realice la mejora Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador ETAPA OPERAÇÃOOPERACIÓN OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. de enviar el material haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 documentación. Y realizar la apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación. Salida 1: Envío del material al proveedor / industrializador Image Added Esta etapa es proporcional al paso 7 de la documentación, salida con mejora del material (Equipo Protheus Planificación y Control de Producción Image Removed Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]). Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedorDevolución del material por parte del proveedor / industrializador                              Image RemovedImage Added                              Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2. Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. OBSERVACIÓN: Esta devolución no genera saldo disponible en la SB2. Realice el apunte de la orden de producción. En el paso anterior hubo la devolución de la materia prima enviada al tercero, y en este paso el saldo se "convertirá" en el producto final y se liberará en el stock, en el momento del apunte de la OP (proporcional al paso 9 de la documentaciónRealizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação). Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido Image Removed Recepción de la factura de registro del producto producido Image Added En el paso anterior hubo el movimiento por apunte, donde ya se atribuyó el saldo al producto finallNo passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada Image Removed Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de FacturaciónEssa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id 0607202023 label (Situação Situación 2) MATERIAL QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o beneficiamentola mejora Após o recebimento do material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima. Saída 1: Retorno do material ao proprietário Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada ETAPA OPERAÇÃOOPERACIÓN OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentaçãode la recepción del material, haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 de la documentación. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Removed      Image Removed Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.  Image Removed O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima. Image Removed Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Material Complementar:

Recepción del material por el propietario Image Added Después de recibir el material: Apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación. Haga el apunte de la orden de producción, proporcional al paso 9 de la documentación, la misma que genera un producto final con base en la materia prima. Salida 1: Devolución del material al propietario      Image Added Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. Salida 2: Factura de registro y tránsito del producto producido.  Image Added El saldo del producto final se aumentó en el apunte de la orden de producción mencionado anteriormente. Salida 3: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada Image Added Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

• Material complementario:

  • Proceso con PCP y Orden de Producción
  • Proceso de vínculo entre el pedido de ventas y la orden de producción
• Processo com PCP e Ordem de Produção
• Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

Card
default true id PD3 label (EMPRÉSTIMOPRÉSTAMO, LOCAÇÃOALQUILER)
KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - Empréstimo/Locação no Faturamento Préstamo/Alquiler en la Facturación (Poder De/Em TerceiroEn Tercero) CONCEITOCONCEPTO: Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário. Préstamo o alquiler en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (cliente o asociado) máquinas, equipamientos, herramientas o productos para uso o venta, y posteriormente lo devuelve al propietario. La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e incluso puede ir junto con la nota de facturación para registro y cobro del servicio del alquiler/préstamoO Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo. Deck of Cards startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true Card default true id consig label (Situação Situación 1) PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO usar ou venderEnvío para que un TERCERO use o venda ETAPA OPERAÇÃOOPERACIÓN OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN Saída Salida 1: Envio do Envío del material ao al cliente / parceiroasociado Image RemovedImage Added Entrada 1: Retorno do material pelo Devolución del material por parte del cliente / parceiroasociado                 Image RemovedImage Added        En esta etapa hay la devolución del préstamo o alquiler. Si el material lo ha vendido el asociado, es necesario generar la devolución simbólica para dar baja del poder en tercero Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoquePero no de manera que no genere saldo disponible en el stock). Aqui Aquí se fecha o cierra el ciclo de terceiro com retorno do tercero con la devolución del material. Saída Salida 2: Faturamento ao Facturación al cliente sobre el préstamo o empréstimo ou locaçãoalquiler.      Image RemovedImage Added Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") Esta factura está relacionada al cobro del préstamo o alquiler, y se puede facturar como el servicio o producto Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. Card default true id 0607202023 label (Situação Situación 2) PRODUTO PRODUCTO QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mi para usar ou o vender ETAPA OPERAÇÃOOPERACIÓN OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN Entrada 1: Recebimento do material do proprietárioRecepción del material del propietario Saída Salida 1: Faturamento do material ao seu Facturación del material a su cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas en casos donde el préstamo es para hacer viable una venta). Si fuera solo para uso, ignorar ignore esta etapa. Image RemovedImage Added Nesta etapa é preciso configurar a En esta etapa es necesario configurar el TES para que o el saldo do del poder de terceiro esteja disponível para faturamentotercero esté disponible para facturación. (TES de retorno simbólico devolución simbólica dentro da del TES de vendaventa) Saída Salida 2: Retorno do material ao proprietário Image Removed Devolución del material al propietario Image Added En esta etapa es necesario devolver el préstamo o alquiler. (Si el material se ha vendido a un tercero, es necesario generar la devolución simbólica Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == NãoNo) para baixa do Poder de terceirodar baja al poder de tercero). Aqui Aquí se fecha o cierra el ciclo de terceiro com retorno do tercero con la devolución del material. Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. Image Removed Facturación del propietario sobre el préstamo o alquiler. Image Added Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

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Liberação Liberación / Bloqueio “indevido” de EstoqueBloqueo “indebido” de stock       

FAT0057_EmissãoEmisión_de_NotaFactura_de_DevoluçãoDevolución_de_TerceirosTerceros_RetornoDevolución

FAT0076_Poder de terceiros - Correta configuração do cadastro terceros - Correcta configuración del registro de TES

PCOM12007 - Documento de Entrada/Saída Salida - Controle Control de poder De/Em terceirosEn terceros

PCOM12016 - Para realizar o controle correto dos itens el control correcto de los ítems de poder de terceirosterceros

PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros

Control del almacén de poder de terceros

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