01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | Rutin| Rutina | Nombre de rutina | Fecha |
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| FINA840.PRW | Recibos de cobro. |
16 |
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| País: | BRASILTodos. |
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| Ticket: | 15844965. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18008. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Los cambios realizados en el issue DMINA-17628 en el cual se eliminó la forma de pago “CC-Card Credit” Tarjeta Crédito” para todos los países de mercado internacional, genero un error colateral para el país de Brasil, dado que en Brasil aun es utilizado la forma de pago eliminada.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron cambios realiza el cambio en la rutina de Generación de recibos (FINA840) en el cual se respetan los cambios del issue DMINA-17628 pero se agrega una condición especial para el país Brasil y para que se muestre la forma de pago CC.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| Consideraciones previas: - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18008.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones previas:
Configuraciones Previas: - A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
- En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
- Tener una factura de venta (NF) timbrada.
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir
A través de la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:En el encabezado capturar los datos del cliente configurados anteriormente.En la sección de formas de pago , agregar - una forma de pago tipo "CC"
Seleccionar el documento fiscal generado anteriormente para efectuar su baja.Proceder con guardar el recibo. - y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
| Informações |
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Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
