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Visión general
Ejemplo de utilización
Campos para documentos de entrada (SF1)
Campos para documentos de salida (SF2)
Paquetes de actualización
Información relacionada
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Totvs custom tabs box

tabs	Nota Crédito Cliente,Nota Débito Externa,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario Propio No,Retorno Simbolico
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp,Factura ConcTransp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Número de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_VEND1

Código del vendedor

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Número de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Número de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Número de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso05

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Número de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso06

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Número de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso07

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_VEND1

Código del vendedor

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_MOTIVO

Motivo Aprob/Rechazo SRI

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso08

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_VEND1

Código del vendedor

F1_DIACTB

Cod diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_NUMAUT

Número de autorización

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso09

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso10

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso11

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

F1_TRANSP

Cod. de la Transportadora

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso12

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso13

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	noyes
referencia	paso14paso01

Sucursal OrigenFecha de Digitación. Diario

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FILORIG
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Numero de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	F1_DTDIGIT	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_VEND1	Código del vendedor	Sí
F1_DIACTB	Cod	diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24,Paso25

F1_MOTIVO	Motivo Aprob/Rechazo SRI	Sí
F1_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí
F1_PTOEMIS	Código de Punto Emisión	Sí

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Totvs custom tabs box

tabs

Factura Salida,Fatura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito Transferencia de Salida,Remito de Devolución

ids

Totvs custom tabs box items

default	yesno
referencia	Paso15paso02

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2F1_CLIENTEFORNECE	Código del proveedor	No cliente
F2F1_LOJA	Tienda Sucursal del clienteproveedor	No
F2F1_SERIE	Serie del documento	No
F2F1_DOC	Número Numero de documento	No
F2F1_NATUREZ	Modalidad	F2_ESPECIE	Especie del documento	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de Digitación	No
F1	F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	F2_TABELA	Lista de precio	F2_VEND1	Vendedor 1	F2_VEND2	Vendedor 2	F2_VEND3	Vendedor 3	F2_VEND4	Vendedor 4	F2_VEND5	Vendedor 5	F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2F1_TXMOEDA	Tasa de la Monedamoneda	No	F2_REFMOED	Moneda Referencia	F2_REFTAXA	Tasa Referencia
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_VEND1	Código del vendedor	Sí
F1F2_DIACTB	Cod . Diario Contabilidaddiario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisión	F2_ESTABL	Código de Establecimiento	F2_TIPOPE	Tipo de Comprobante	F2_TPDOC	Tipo de reembolso
F1_NUMAUT	Número de autorización	Sí

Rutina: MATA465NRutina: MATA467N.

Especie: NFNDE.

Número de Documento: 0105.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso16paso03

F2CLIENTEF2Tienda F2F2Número F2ModalidadF2F2F2F2 MonedaF2REFMOEDF2 Contabilidad

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_	FORNECE	Código del cliente	No
F1_LOJA	Sucursal del cliente	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Numero de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1	F2_TABELA	Lista de precio	_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la	moneda	No
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1	Moneda Referencia	F2_REFTAXA	Tasa Referencia	_DIACTB	Cod. Diario	contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí
F1_PTOEMIS	Código de Punto Emisión	Sí
F1_TRANSP	Cod. de la Transportadora	Sí

Rutina: MATA462DNRutina: MATA467N.

Especie: NFRFD.

Número de Documento: 1151.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso17paso04

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente	F2_LOJA	Tienda del cliente	F2_SERIE	Serie del documento	F2_DOC	Número de documento	F2_NATUREZ	Modalidad	F2_ESPECIE	Especie del documento	F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	F2_TABELA	Lista de precio	F2_VEND1	Vendedor 1	F2_VEND2	Vendedor 2	F2_VEND3	Vendedor 3	F2_VEND4	Vendedor 4	F2_VEND5	Vendedor 5	F2_MOEDA	Moneda de la factura	F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	F2_REFMOED	Moneda Referencia	F2_REFTAXA	Tasa Referencia	F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F2_NUMAUT	Número de autorización	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA467N.

Especie: NV.

Número de Documento: 17.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso18

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_TIPOREM

Tipo del Remito

F2_LIQPROD

Utiliza Proceso Neto Pro


F1_FORNECE	Código del cliente	No
F1_LOJA	Sucursal del cliente	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Numero de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de Digitación	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_GERAPED	Genera pedido de venta	Sí
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso05

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del cliente	No
F1_LOJA	Sucursal del cliente	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Numero de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa
ids	paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso06

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente	No
F2_LOJA	Tienda del cliente	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_TABELA	Lista de precio	No
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisión	Sí
F2_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí
F2_TPVENT	¿Liquidación de Compras?	Sí
F2_TIPOPE	Tipo de Comprobante	Sí
F2_TPDOC	Tipo de reembolso	Sí

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_PTOEMIS

Código de Punto Emisor

F2_ESTABL

Código de Establecimiento

F2_TRANSP

Código del Transportador

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso19

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del proveedor

F2_LOJA

Tienda del proveedor

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso20paso07

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente	No
F2_LOJA	Tienda del cliente	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura		No	F2_VEND1	Vendedor 1	F2_VEND2	Vendedor 2	F2_VEND3	Vendedor 3
F2_VEND4EMISSAO	Fecha de emisión factura	NoVendedor 4
F2_VEND5TABELA	Lista de precio	NoVendedor 5
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor	F2_ESTABL	Código de Establecimiento	F2_NFREF	Documento de Referencia	F2_SERREF	Serie de documento refere	F2_MOTIVO	Motivo

Rutina: MATA465N.

Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA467N.

Especie: NFEspecie: NDC.

Número de Documento: 0211.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso21paso08

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente	No
F2_LOJA	Tienda del cliente	No
F2_SERIE	Serie del documentodocumento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_TABELA	Lista de precio	No
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F2_NUMAUT	Número de autorización	.

Rutina: MATA465NMATA467N.

Especie: NCENV.

Número de Documento: 0317.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso22paso09

Número de autorizaciónCTRLFOL el valor .T

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedorcliente	No
F2_LOJA	Tienda del proveedorcliente	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_ESPECIEVEND4	Vendedor 4	SíEspecie del documento
F2_EMISSAOVEND5	Vendedor 5	SíFecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_TIPOREM	Tipo del Remito	No
F2_LIQPROD	Utiliza Proceso Neto Pro	Sí
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F2_NUMAUT	Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_	SEGOFI con	un valor diferente de 0.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor	Sí
F2_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí
F2_TRANSP	Código del Transportador	Sí

Rutina: MATA466NMATA462N.

Especie: NCPRFN.

Número de Documento: 0750.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso23paso10

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor	No
F2_LOJA	Tienda del proveedor	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA466NMATA462N.

Especie: NDIRFB.

Número de Documento: 0652.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso24

default	no
referencia	paso11

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del cliente	No
F2_LOJA	Tienda del cliente	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_VEND1	Vendedor 1	Sí
F2_VEND2	Vendedor 2	Sí
F2_VEND3	Vendedor 3	Sí
F2_VEND4	Vendedor 4	Sí
F2_VEND5	Vendedor 5	Sí
Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor	F2_LOJA	Tienda del proveedor	F2_SERIE	Serie del documento	F2_DOC	Número de documento	F2_NATUREZ	Modalidad	F2_ESPECIE	Especie del documento	F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor	Sí
F2_ESTABL	Código de Establecimiento	F2_TRANSP	Código del Transportador	Establecimiento	Sí
F2_NFREF	Documento de Referencia	No
F2_SERREF	Serie de documento referencia	No
F2_MOTIVO	Motivo	Sí

Rutina: MATA465NRutina: MATA102DN.

Especie: RCDNDC.

Número de Documento: 6102.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso25paso12

Sucursal destino

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones	F2_FILDEST
F2_CLIENTE	Código del proveedorcliente	No
F2_LOJA	Tienda del proveedorcliente	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_DOCEMISSAO	Fecha de emisión factura	NoNúmero de documento
F2_NATUREZVEND1	Vendedor 1	SíModalidad
F2_GRPDEPVEND2	Vendedor 2	SíGrupo de depósitos
F2_TIPORETVEND3	Vendedor 3	SíTipo de retorno
F2_ESPECIEVEND4	Vendedor 4	SíEspecie del documento
F2_EMISSAOVEND5	Vendedor 5	SíFecha de emisión factura
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMISNUMAUT	Código Número de Punto Emisor	F2_ESTABL	Código de Establecimiento	autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	F2_TRANSP	Código del Transportador

Rutina: MATA462TNMATA465N.

Especie: RTSNCE.

Número de Documento: 5403.

05. Paquetes de Actualización

...

Informações

title	Paquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.

Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.

06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras EQU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos EQU

07. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

01. VISIÓN GENERAL

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

04. Campos para documentos de salida (SF2)

04. Campos para documentos de salida (SF2)

05. Paquetes de Actualización

06. INFORMACIÓN RELACIONADA

07. TABLAS UTILIZADAS