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...

Visión general
Ejemplo de utilización
Campos para documentos de entrada (SF1)
Campos para documentos de salida (SF2)
Paquetes de actualización
Información relacionada
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Ecuador. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del del browse para la inclusión de documentos fiscales.

...

Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
Dar clic en Grabar.
Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

totvs-custom-tabs-totvs-custom-tabs-box

tabs	Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura GastosImpGastos Imp,Factura ConcTranspConc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Crédito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia EntradaDébito Proveedor
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Número de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F1_MOEDADTDIGIT	Fecha de digitación	NoMoneda de la factura
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.	F1_GERAPED	Genera pedido de venta	F1_VEND1	Código del vendedor
F1_DIACTB	Cod diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.


F1_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí
F1_PTOEMIS	Código de Punto Emisión	Sí
F1_TIPOPE	Tipo de Comprobante	Sí

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

totvstotvs-custom-tabs-box-items

default	no
referencia	paso02

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Número de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_NUMAUT	Número de autorización	Si	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTB	Cod diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Número de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_DIACTB	Cod Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Rutina: MATA101MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Número de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_DIACTB	Cod diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso05

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Número de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_DIACTB	Cod diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso06

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedorcliente	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedorcliente	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Número de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de digitación	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_DIACTB	Cod diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso07

F1_ diario Código de Punto Emisión

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Numero de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	F1_GERAPED	Genera pedido de venta	F1_VEND1	Código del vendedor	No
F1_	DIACTB	Cod	. Diario contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F1_MOTIVO	Motivo Aprob/Rechazo SRI	F1_ESTABL	Código de Establecimiento	F1_PTOEMIS

Rutina: MATA465NMATA466N.

Especie: NCCNCI.

Número de Documento: 0408.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso08

GERAPEDCod diario contabilidad

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F1_FORNECE	Código del proveedor	No
F1_LOJA	Sucursal del proveedor	No
F1_SERIE	Serie del documento	No
F1_DOC	Numero de documento	No
F1_NATUREZ	Naturaleza	No
F1_ESPECIE	Especie del documento	No
F1_EMISSAO	Fecha de emisión de factura	No
F1_DTDIGIT	Fecha de Digitación	No
F1_MOEDA	Moneda de la factura	No
F1_TXMOEDA	Tasa de la moneda	No
F1_	Genera pedido de venta	F1_VEND1	Código del vendedor	DIACTB	Cod. Diario contabilidad	Sí	F1_DIACTB	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.
F1_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí
F1_PTOEMIS	Código de Punto Emisión	Sí

Rutina: MATA466NRutina: MATA465N.

Especie: NDENDP.

Número de Documento: 0509.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

-items

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

Totvs custom tabs box

default	no
referencia	paso09

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso10

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso11

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F1_ESTABL

Código de Establecimiento

F1_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

F1_TRANSP

Cod. de la Transportadora

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso12

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_GERAPED

Genera pedido de venta

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso13

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FORNECE

Código del cliente

F1_LOJA

Sucursal del cliente

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso14

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F1_FILORIG

Sucursal Origen

F1_FORNECE

Código del proveedor

F1_LOJA

Sucursal del proveedor

F1_SERIE

Serie del documento

F1_DOC

Numero de documento

F1_NATUREZ

Naturaleza

F1_ESPECIE

Especie del documento

F1_EMISSAO

Fecha de emisión de factura

F1_DTDIGIT

Fecha de Digitación

F1_MOEDA

Moneda de la factura

F1_TXMOEDA

Tasa de la moneda

F1_DIACTB

Cod. Diario contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA467N.

Especie: NV.

Número de Documento: 17.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

tabs	Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución
ids	paso09,paso10,paso11

Totvs custom tabs box

tabs	Factura Salida,Fatura Salida Beneficiamiento,Factura Salida Nota de Venta,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito Transferencia de Salida,Remito de Devolución
ids	Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24,Paso25

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Paso15

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F2_PTOEMIS

Código de Punto Emisión

F2_ESTABL

Código de Establecimiento

F2_TIPOPE

Tipo de Comprobante

F2_TPDOC

Tipo de reembolso

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso16

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso17

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_TABELA

Lista de precio

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso18

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_TIPOREM

Tipo del Remito

F2_LIQPROD

Utiliza Proceso Neto Pro

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_PTOEMIS

Código de Punto Emisor

F2_ESTABL

Código de Establecimiento

F2_TRANSP

Código del Transportador

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso19

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del proveedor

F2_LOJA

Tienda del proveedor

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso20

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_PTOEMIS

Código de Punto Emisor

F2_ESTABL

Código de Establecimiento

F2_NFREF

Documento de Referencia

F2_SERREF

Serie de documento refere

F2_MOTIVO

Motivo

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso21

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del cliente

F2_LOJA

Tienda del cliente

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_VEND1

Vendedor 1

F2_VEND2

Vendedor 2

F2_VEND3

Vendedor 3

F2_VEND4

Vendedor 4

F2_VEND5

Vendedor 5

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso22

Campo

Descripción

Permite quitar de uso

Observaciones

F2_CLIENTE

Código del proveedor

F2_LOJA

Tienda del proveedor

F2_SERIE

Serie del documento

F2_DOC

Número de documento

F2_NATUREZ

Modalidad

F2_ESPECIE

Especie del documento

F2_EMISSAO

Fecha de emisión factura

F2_MOEDA

Moneda de la factura

F2_TXMOEDA

Tasa de la Moneda

F2_REFMOED

Moneda Referencia

F2_REFTAXA

Tasa Referencia

F2_DIACTB

Cod. Diario Contabilidad

Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

F2_NUMAUT

Número de autorización

Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T.

F2_PTOEMIS

Código de Punto Emisor

F2_ESTABL

Código de Establecimiento

Totvs custom tabs box items

default	noyes
referencia	Paso23paso09

SEGOFI un valor diferente de 0.

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor	No
F2_LOJA	Tienda del proveedor	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_NUMAUT	Número de autorización	Sí	Configurar el parámetro MV_	CTRLFOL con	el valor .T.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor	Sí
F2_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí

Rutina: MATA466N.

Especie: NDINCP.

Número de Documento: 0607.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso24paso10

Código del Transportador

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones
F2_CLIENTE	Código del proveedor	No
F2_LOJA	Tienda del proveedor	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	No
F2_NATUREZ	Modalidad	No
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.	F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor	F2_ESTABL	Código de Establecimiento	F2_TRANSP

Rutina: MATA102DNMATA466N.

Especie: RCDNDI.

Número de Documento: 6106.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Paso25paso11

Sucursal destino

Campo	Descripción	Permite quitar de uso	Observaciones	F2_FILDEST
F2_CLIENTE	Código del proveedor	No
F2_LOJA	Tienda del proveedor	No
F2_SERIE	Serie del documento	No
F2_DOC	Número de documento	F2_NATUREZ	Modalidad	F2_GRPDEP	Grupo de depósitosNo
F2_TIPORETNATUREZ	Modalidad	NoTipo de retorno
F2_ESPECIE	Especie del documento	No
F2_EMISSAO	Fecha de emisión factura	No
F2_MOEDA	Moneda de la factura	No
F2_TXMOEDA	Tasa de la Moneda	No
F2_REFMOED	Moneda Referencia	Sí
F2_REFTAXA	Tasa Referencia	Sí
F2_DIACTB	Cod. Diario Contabilidad	Sí	Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_PTOEMIS	Código de Punto Emisor	Sí
F2_ESTABL	Código de Establecimiento	Sí
F2_TRANSP	Código del Transportador	Sí

Rutina: MATA462TN MATA102DN.

Especie: RTSRCD.

Número de Documento: 5461.

05. Paquetes de Actualización

...

Informações

title	Paquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.

Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.

06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación EQU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos EQU

07. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

01. VISIÓN GENERAL

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

04. Campos para documentos de salida (SF2)

04. Campos para documentos de salida (SF2)

05. Paquetes de Actualización

06. INFORMACIÓN RELACIONADA

07. TABLAS UTILIZADAS