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...

Mantenimiento de

...

proveedores - CD0401

...

Visión General del Programa

Essa função tem Esta función tiene como característica o cadastro e impressão dos el registro e impresión de los históricos de fornecedoresproveedores.

As inscrições estaduais de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras Las inscripciones estatales del cliente/proveedor brasileño se validan según las reglas definidas por cada estado, salvo as inscrições las inscripciones de IsentoExento. Para maiores informações sobre esse assunto sugerimos o acesso ao site más informaciones sobre este asunto sugerimos el acceso al sitio www.sintegra.gov.br.

 

Informações
titleImportante:

Image Added

Cuando haya actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para alteración en el archivo del 

Image Removed

Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:  
Nome CompletoNombre completo.
País.
CPF.
CNPJ.
Inscrição EstadualInscripción estatal.
Código da cidade de la ciudad IBGE.
Código SUFRAMA.
LogradouroVía pública.
Número do endereçode la dirección.
BairroBarrio.

Informações
titleImportante:

Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado no programa Integração do Produto Al incluir o eliminar un proveedor registrado en el programa Integración del Producto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o la actualización se replicada automáticamente para el WMS.

...

Mantenimiento de

...

proveedores -

...

Carpeta proveedor

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir

o cadastro de fornecedores a serem utilizados nos módulos do

el registro de proveedores que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS.


Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Históricos

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor

Cuando se activa, presenta la pantalla Histórico Proveedor/Cliente (CD0401A),

na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.

en el que se puede mantener un histórico en formato libre sobre contactos con el cliente/proveedor u otra observación deseada.

Extensión Proveedores

Image Added

Cuando se activa, presenta el programa Datos Complementarios Cliente/Proveedor

Extensão Fornecedores

Image Removed

Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Argentina.
Para mais informações, acesse o más informaciones, acceda al documento: Dados Complementares Datos Complementarios Cliente Fornecedor Proveedor - ARG0009.

Parâmetros

Parámetros Cliente/

Fornecedor

Proveedor

Image Added

Cuando se activa, presenta el programa Mantenimiento Extensión Cliente/Proveedor

Image Removed

Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbiase informen los datos específicos de los proveedores para la localización Colombia.
Para mais informações, acesse o más informaciones, acceda al documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor Mantenimiento Extensión Cliente y Proveedor (COL100)


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

Descrição

Descripción:

CódigoInserir

o Insertar el código que identifica o fornecedor em futuros processos.
Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo Código do el proveedor en futuros procesos.
Si existe un cliente que se debe registrar como proveedor, informe el mismo código del cliente en el campo Código del programa CD0401, que será permitido también permitirá transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Nome AbreviadoInserir nome abreviado para o fornecedor.
NomeInserir a razão social do fornecedor.

al cliente en proveedor. Así, convierte al cliente en Ambos, y tiene el mismo código de identificación tanto para cliente como para proveedor.

Nombre abreviado

Insertar nombre abreviado para el proveedor.

Nombre

Insertar la razón social del proveedor.

Grupo

Inserte el código del grupo de proveedor.
Cada grupo de proveedores está constituido con base en los tipos de productos suministrados, que se clasifican por clases

Grupo

Inserir o código do grupo de fornecedor.
Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.

Informações
titleImportante:

A constituição dos La constitución de los grupos de fornecedores é proveedores es de vital importância importancia para que a contabilização do módulo Contas a Pagar seja realizada de acordo com suas necessidades, por isso deve ser definido em conjunto com a área de contabilidade. Isso ocorre porque a contabilização tem como pré-requisitos: empresa, estabelecimento, espécie, grupo de fornecedor e suas respectivas contas contábeis.la contabilización del módulo Cuentas por Pagar se realice de acuerdo con sus necesidades, por eso se debe definir en conjunto con el área de contabilidad. Esto ocurre porque la contabilización tiene como requisitos previos: empresa, sucursal, clase, grupo de proveedores y sus respectivas cuentas contables.

Matriz

Insertar el nombre abreviado que identifica la matriz, asociándolo al cliente/proveedor registrado. Esta vinculación permite el manejo de informaciones del registro, mediante la jerarquía

MatrizInserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia

matriz/filial.

Ramo

Atividade

Actividad

Inserir o Insertar el ramo de atividade a que pertence o emitente cadastradoactividad al que pertenece el emisor registrado.
ExemploEjemplo: Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Transportadora estándar

Insertar el

Transportador PadrãoInserir o

código que identifica

o transportador padrão do

la transportadora estándar del cliente/

fornecedor

proveedor.

Micro

Região

Región

Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.

Insertar la Micro Región donde el cliente/proveedor se ha establecido.

Fecha Implantación

Insertar la fecha de la implantación del proveedor

Data ImplantaçãoInserir a data da implantação do fornecedor

/cliente.

Línea Producto

Insertar la línea de producto a la que pertenece el cliente/proveedor.
Ejemplo

Linha Produto

Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence.
Exemplo: Tintas, plásticos, metaismetales, diversos etc.

Emite Etiqueta

Ao assinalar esse

Al marcar este campo, se determina

-se

que,

quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado

cuando haya remesa de correspondencia (buzoneo), se enviará al cliente/proveedor registrado.

Extra Fornecedor

Quando selecionadoCuando se selecciona, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a el proveedor es temporal, lo que permite así la entrada de remitos para fornecedores proveedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiaissin la necesidad del registro natural de dichos proveedores. Este tipo de proveedor normalmente está involucrado en una transacción esporádica a las actividades normales de recepción de materiales.

Informações
titleImportante:

O fornecedor temporário sofrerá as consistências normais de um fornecedor habitual; no entanto, com esse tipo de fornecedor, o sistema não encontrará inconsistências com relação ao cadastro de fornecedores. Poderão ser definidos quantos fornecedores temporários forem necessários.

Esse campo é visualizado somente no produto internacional.

Vencto Sábado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Domingo

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Feriado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior ao dia do feriado.

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Emissão PedidoDefinir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex.

Históricos Cliente / Fornecedor

...

Objetivo da tela:

...

Permitir manter históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Impressão do Histórico dos Emitentes

...

Quando acionado, permite a impressão do relatório dos históricos do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:

Permitir inserir as contas correntes utilizadas pelos fornecedores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Várias Contas Correntes

...

Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado do campo Portador/Modalidade e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:
  • Inclusão: Apresenta Todos os Portadores cadastrados no Industrial para a Empresa corrente e a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
    Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.
  • Consulta e Alteração: Apresenta os Portadores do Industrial que serão utilizados para o Emitente e para cada Empresa parametrizada no Financeiro. Também apresenta a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
    Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.
Nota
titleNota:
O botão é habilitado somente quando a função Portador Financeiro do Emitente estiver ativa em Parâmetros Funções do Produto.

El proveedor temporal sufrirá las consistencias normales de un proveedor habitual, no obstante, con este tipo de proveedor, el sistema no encontrará inconsistencias con relación al registro de proveedores. Se podrán definir  cuantos proveedores temporales sean necesarios.

Este campo se visualiza solamente en el producto internacional.

Vencim Sábado

Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día sábado. Las opciones son:

    • Prorroga: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe prorrogar.
    • Anticipa: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe anticipar para el día anterior (viernes).
    • Mantiene: Al marcar esta opción, se determina que se debe mantener el vencimiento del título.

Vencim Domingo

Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día domingo. Las opciones son:

    • Prorroga: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe prorrogar.
    • Anticipa: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe anticipar para el día anterior (viernes).
    • Mantiene: Al marcar esta opción, se determina que se debe mantener el vencimiento del título.

Vencim Feriado

Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea un día feriado. Que puede ser:

    • Prorroga: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe prorrogar.
    • Anticipa: Al marcar esta opción, se determina que el vencimiento del título se debe anticipar para el día anterior al día feriado.
    • Mantiene: Al marcar esta opción, se determina que se debe mantener el vencimiento del título.

Emisión Pedido

Definir la forma de envío del pedido: vía formulario, medio magnético o telex.

Históricos Cliente / Proveedor

Objetivo de la pantalla:

Permitir mantener históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Impresión del histórico de los emisores

Cuando se activa, permite imprimir el reporte de los históricos del proveedor.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Financiero

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar las cuentas corrientes utilizadas por los proveedores.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Varias Cuentas Corrientes

Cuando se activa, permite incluir las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor.

Portador Financiero

Cuando se activa, presenta los Portadores del Financiero relacionados al emisor. Está disponible al lado del campo Portador/Modalidad y, presenta un comportamiento diferenciado, según el estatus de la pantalla:

    • Inclusión: Presenta todos los portadores registrados en el Industrial para la empresa actual y la relación de cada uno de estos con los portadores del Financiero.
      Si no existe matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.
    • Consulta y Alteración: Presenta a los Portadores del Industrial que se utilizarán para el emisor y para cada empresa parametrizada en el Financiero. También presenta la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.

Si no existe matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

Nota
titleNota:
El botón se habilita solamente cuando la función Portador Financiero del emisor estuviera activa en Parámetros Funciones del Producto.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Portador

Inserte el código del portador al que se envía el título, para que este efectúe el pago.

Informações
titleImportante:

Se debe seleccionar una de las opciones disponibles, definiendo la modalidad estándar que se utiliza en los títulos del proveedor. Las opciones de modalidad son: Cobro simple, Descuento, Caución, Judicial, Representante, Cartera, Vendor, Cheque y Pagaré.

En función de que pueda ocurrir que un determinado proveedor también sea cliente, es necesario que exista un portador para uso del proveedor, y un portador para uso del cliente. De esta manera, se puede informar un portador específico para el Cuentas por Pagar en el registro del proveedor.

A partir de la release TOTVS 12.1.12 del Producto Datasul está liberada la función Portador Financiero del Emisor que permite utilizar el Portador del Cliente o Proveedor Financiero en lugar del Portador del Cliente o Proveedora del Industrial en los módulos del Industrial. Más detalles están disponibles en el documento Portador Financiero del Emisor.

Banco

Inserte el código que represente al banco en el cual el proveedor tiene cuenta corriente bancaria.

Agencia

Inserte el código que identifica la agencia bancaria en la que el proveedor tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco insertado en el campo anterior.

Cuenta corriente

Inserte el número de la cuenta corriente del proveedor. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia insertada en el campo anterior.

Tasa financiera

Inserte el valor que se debe utilizar para descuentos en títulos. Este título se puede alterar en el momento de dar baja al título.

Días Tasa Financiera

Inserte la cantidad de días para calcular la tasa financiera.

Tipo Pago

Seleccione una de las opciones definiendo el tipo de pago estándar al proveedor. Las opciones disponibles son: DOC, Crédito cuenta corriente, Cheque administrativo, Cobro, Cheque nominal, Débito en Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito, Agenda Electrónica, Boleta y Guía de Impuesto.

Tp Gasto Estándar

Inserte el tipo de gasto estándar, si Ingreso o Gasto, usado para fines de Flujo de Caja Gerencial.

Moneda estándar

Seleccione el código de la moneda que se considerará como estándar para este proveedor.

Informações
titleImportante:

La moneda informada se sugerirá, automáticamente, cuando se haga la cotización de compras con el proveedor seleccionado.

Este código se sugerirá en los siguientes programas:

    • OC0201 – Mantenimiento de cotizaciones.
    • OC0204 – Cotizaciones del proceso de compras.
    • CC0300 – Mantenimiento de pedidos de compras.
    • CC0312 – Mantenimiento de las listas de precios.
    • CN0201 – Registro de contratos.
    • WCC0303 - Registro de cotizaciones.
    • WCC0322 – Actualización de cotizaciones por proceso.
    • WCC0300 – Mantenimiento de pedidos de compras.
    • WCC0312 – Mantenimiento de las listas de precios.

La moneda registrada como estándar en este programa se sugiere automáticamente en los programas anteriores. Si es necesario, esta se podrá alterar.

Condición de pago

Inserte el código de condición de pago para el proveedor. Estas condiciones de pago deben estar previamente registradas en el programa Condiciones de Pago.

Porc Descuento

Inserte el porcentaje de descuento para los títulos del proveedor.

Días Compensación

Informe la cantidad de días para compensación.

Rendimiento

Cuando se marca, determina la obligatoriedad de informar el código de retención para los impuestos en el momento de su registro.

Rend Tributable

Inserte el porcentaje de rendimiento tributable.

Ind Adquisición

Seleccione el tipo de adquisición hecha por el proveedor. Las opciones disponibles son:

    • Persona Física - Adquisición de la producción de productor rural persona física o asegurado especial en general.
    • PF Entidad PAA - Adquisición de la producción de productor rural persona física o asegurado especial en general por entidad del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).
    • PJ Entidad PAA - Adquisición de la producción de productor rural persona jurídica por entidad del Programa de Adquisición

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Informações
titleImportante:

Deve-se selecionar uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão é utilizada nos títulos do fornecedor. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Em função de poder ocorrer que um determinado fornecedor também seja cliente, é necessário que exista um portador para uso do fornecedor e um portador para uso do cliente. Dessa forma, é possível informar um portador específico para o contas a pagar no cadastro do fornecedor.

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança, Cheque nominal, Débito em Conta Corrente, Cartão de Crédito, Agendamento Eletrônico, Boleto e Guia de Imposto.

Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Informações
titleImportante:

A moeda informada será sugerida, automaticamente, quando da cotação de compras com o fornecedor selecionado.

Esse código será sugerido nos seguintes programas:

  • OC0201 – Manutenção de Cotações.

  • OC0204 – Cotações do Processo de Compras.

  • CC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras.

  • CC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

  • CN0201 – Cadastro de Contratos.

  • WCC0303 - Cadastro de Cotações.

  • WCC0322 – Atualização de Cotações por Processo.

  • WCC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras.

  • WCC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

A moeda cadastrada como padrão nesse programa é sugerida automaticamente nos programas acima. Caso necessário, ela poderá ser alterada.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação.

Rendimento

Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável.

Ind Aquisição

Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:

  • Pessoa Física - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral.
  • PF Entidade PAA - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
    • PJ Entidade PAA - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do Programa de Aquisição
    • de Alimentos (PAA).


Nota
titleNota:

Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos solicitados en el Layout del eSocial, enviando assim o así el indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos ruraisadquisición de los proveedores de productos rurales..


Fornecimento

Suministro

Selecionar

Seleccione, entre

as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

las opciones disponibles, lo que suministra el proveedor:

    • Producto: Algún bien que resulta de su producción o de terceros.
    • Servicios: Producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad

  • Produto: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.

    • Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade
    • .
    • Prod/Ser:
    • Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade
    • Algún bien que resulta de su producción o de terceros y producto que sin asumir la forma de un bien material satisface una necesidad.
    • PR Rural: Indica que
    • o fornecedor é produtor
    • el proveedor es productor rural.
CPF

Informe el CPF del productor rural.

Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad

Informar o CPF do produtor rural.

Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.

Nota
titleNota:

Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos solicitados en el Layout del eSocial, enviando assim o así el indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais Pessoa de adquisición de los proveedores de productos rurales Persona Física e informando o numero do el número del CPF.

Integra Benef. AP

Quando assinaladoCuando se marca, indica que será enviado o CPF do produtor rural

Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.

se enviará el CPF del productor rural

Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad PAA.

Contribuyente CPRB

Cuando se marca indica si el proveedor (o prestador de servicio) es colaborador de la “Contribución del Seguro Social sobre el Ingreso Bruto – CPRB”. Si el emisor es contribuyente, la alícuota del 11% se reducirá al 3,5% en la retención de la Contribución Seguro Social

Contribuinte CPRB

Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. 

Forma de pago

Inserir a Inserte la forma de pagamento do fornecedorpago del proveedor.

...

Mantenimiento de

...

Proveedores -

...

Cuenta Corriente

Objetivo da tela:

Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Incluir

...

Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor.

...

Alterar

...

Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.

...

Eliminar

...

Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.

de la pantalla:

Permite mantener las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor seleccionado.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Incluir

Cuando se activa, permite incluir la cuenta corriente del proveedor.

Alterar

Cuando se activa, se puede alterar un registro de la cuenta corriente.

Eliminar

Cuando se activa, se puede eliminar un registro de cuenta corriente.

Mantenimiento de proveedores

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir o alterar datos referentes a la cuenta corriente del proveedor seleccionado.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Banco

Seleccione el código del banco correspondiente a la cuenta corriente del proveedor.

Agencia

Informe el número de la agencia referente al banco previamente descrito.

Cuenta corriente

Informe el número de la cuenta corriente del proveedor.

Descripción

Inserte una descripción de la cuenta informada.

Cuenta Preferencial

Al marcar este campo, determina que los datos informados anteriormente corresponden a una cuenta preferencial.

Manutenção de Fornecedores

...

Objetivo da tela:

...

Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor.

Agência

Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito.

Conta Corrente

Informar o número da conta corrente do fornecedor.

Descrição

Inserir uma descrição da conta informada.

Conta Preferencial

Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.

Informações
titleImportante:

A opção Conta Preferencial pode ou não ser considerada no Pagamento Escritural, na Implantação de Títulos e na Importação de Títulos, conforme parâmetros determinados no módulo Contas a Pagar.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal

La opción Cuenta Preferencial puede considerarse o no en el Pago Escritural, en la implantación de títulos y en la importación de títulos, de acuerdo con los parámetros determinados en el módulo Cuentas por Pagar.


Mantenimiento de Proveedores - Carpeta Fiscal

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir las informaciones fiscales del proveedor. 

Objetivo da tela:

Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.

Informações
titleImportante:

Quando o módulo Importação estiver Cuando el módulo Importación esté implantado, os los campos Tributação Tributación PIS, Tributação Tributación COFINS e y PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja unidad no se habilitan para proveedores extranjeros o Trading cuyo país sea diferente de Brasil.

Essa função visa Esta función busca informar que, para as notas las facturas de importaçãoimportación, os los cálculos do del PIS e de y COFINS são realizados pelos parâmetros son realizados por los parámetros definidos para estes estos tipos de operações, os quais independem do fornecedor da mercadoria.operación, los cuales independen del proveedor de la mercadería.



Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Natureza

Origen

Seleccione el tipo de origen por el cual el proveedor se clasifica. Las opciones disponibles son:

    • Persona física: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es una persona física.
    • Persona Jurídica: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es una persona jurídica.
    • Extranjero: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es de un país diferente al país de la empresa. Estos proveedores normalmente se utilizan cuando se importan los productos.
    • Trading: Cuando se selecciona, indica que el proveedor informado es una empresa de comercialización o entidad

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

  • Pessoa Física: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

  • Pessoa Jurídica: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

  • Estrangeiro: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

    • Trading: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade
    • comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Image RemovedImage Added

Inserir o número correspondente ao Cadastro Inserte el número correspondiente al Registro Nacional de Pessoa Persona Jurídica (CNPJ) ou Cadastro o Registro de Pessoa Persona Física (CPF) do fornecedordel proveedor.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo CGC Obligatorio, que se encuentra en el programa Parámetros Globales (CD0101), estiver assinaladoestá marcado.


Tipo Docto Identif

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Inserir o Inserte el tipo de documento de identificação do fornecedoridentificación del proveedor.

RFC

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Inserir o Inserte el número do de documento do Fornecedordel proveedor. Ao Al lado do del número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou de documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC. Válido para localização localización México.

Habilita RUC

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Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa cuando el emisor informado es una persona física, para indicar se o si el documento informado será el RUC o RUC ou CI. Quando selecionadoCuando se selecciona, indica si se tratar trata de RUC, en caso contráriocontrario, CI.

RUC

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Inserir o Inserte el número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro de documento del gasto del emisor. Si fuera persona física, se puede informar el RUC o el CI, según el parámetro "Habilita RUC".

Tipo de

Contribuinte

contribuyente

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Inserir o Inserte el tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:contribuyente del proveedor. Las opciones son:

    • No definido
    • No contribuyente
  • Não Definido
    • Não Contribuinte
    • IVA Mínimo
    • Monotributo
    • Monotributo MIDES
    • Monotributo IMEBA

Inscripción municipal

Inserte el número de la inscripción municipal del proveedor

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor

informado.

Inscripción Estatal

Inserte el número de inscripción estatal del proveedor

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Informações
titleImportante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo Inscripción Estatal Obligatoria, que se encuentra en el programa Parámetros Globales (CD0101), estiver assinaladoestá marcado.


Nº Pasaporte

Inserte el número de pasaporte o documento legal del proveedor, cuando este sea extranjero

Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Informações
titleImportante:

Esse Este campo estará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

Categoria SCANC

Image Removed

O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

cuando en el campo Origen esté seleccionada la opción Extranjero.

Categoría SCANC

Image Added

El campo "Categoría SCANC" permite seleccionar la categoría de la sucursal SCANC, según la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles

Inscripción INSS/CEI

Inserte el número de inscripción del proveedor en el Instituto Nacional del

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do el código correspondiente al registro específico del INSS (CDI).

Informações
titleImportante:

La información de este campo se presentará cuando se emita el reporte del informe de rendimientos del proveedor.

Vea detalles en el concepto Resolución

A informação desse campo será apresentada quando da emissão do relatório de Informe de Rendimentos do fornecedor.

Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março Marzo de 2003.

Optante Crédito

Presumido Substituição Tributária

Estimado Sustitución Tributaria

Cuando se marca

Quando assinalado

, identifica que

o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

el proveedor es optante por el Crédito Estimado Sustitución Tributaria.

Retiene Pago

Cuando se marca, determina que el proveedor en cuestión retiene impuesto

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto

PIS/COFINS/CSLL

no pagamento

en el pago.

Tributação

Tributación PIS

Selecionar 		a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração

Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación al Programa de Integración Social (PIS).

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

  • Tributado: Quando selecionadoCuando se selecciona, indica que o fornecedorel proveedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do de las compras efectivadas del mismo, podrá generar derecho al crédito del PIS.Isento: Quando selecionado
  • Exento: Cuando se selecciona, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

  • el proveedor informado no genera derecho a la restitución del impuesto.

Tributación COFINS

Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación a la Contribución para Financiamiento de Seguridad

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade

Social (COFINS).

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

  • Tributado: Quando selecionadoCuando se selecciona, indica que o fornecedorel proveedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do de las compras efectivadas del mismo, podrá generar derecho al crédito del COFINS.Isento: Quando selecionado
  • Exento: Cuando se selecciona, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do impostoel proveedor informado no genera derecho a la restitución del impuesto.

PIS / COFINS por

Unidade

unidad

Cuando se marca

Quando assinalado

, indica que

será realizado o cálculo do

se realizará el cálculo del PIS / COFINS por

unidade do produto

unidad de producto.

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado

Cuando se marca, indica que

será efetuado o controle do limite

se efectuará el control del límite máximo de

retenção

retención por

fornecedor

proveedor dentro

do mês. Dessa forma, o

del mes. De esta manera, el sistema controla para que

o

el tomador de

serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do

servicios no retenga más impuestos que lo permitido por ley. El período de vigencia del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

é o mês

es el mes.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedorSi se determina que se debe controlar el límite máximo de retención, se debe informar la inscripción del proveedor en el INSS, información necesaria para emitir el reporte de Rendimientos del Proveedor.

Informações
titleImportante:

O El campo Controle Control Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Ver detalhes no conceito Instrução solamente se habilita cuando el origen del proveedor es Persona Física. Vea detalles en el concepto Resolución Normativa 87 de 27 de Março Marzo de 2003.

Optante

do

por el Simples Nacional:

Quando assinalado Cuando se marca define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com las informaciones del optante se grabarán en la tabla Emisor, con formado de S/N, no qual en que "S" indica que o emitente é optante do el emisor es optante por el Simples Nacional e y "N" que não é no es optante.

Nota
titleNota:

Este campo

somente é disponibilizado quando o país do usuário for

está disponible solamente cuando el país del usuario es igual a 1 - Brasil.

Contribuinte Contribuyente ICMS

Image Added

Cuando se selecciona

Image Removed

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS).

Situación

Seleccione la opción que identifica la situación del proveedor con relación a los pagos. Las opciones disponibles son

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são

:

    • OK:
    • Quando selecionada
    • Cuando se selecciona, indica que
    • os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor
    • los pagos se pueden realizar para el proveedor informado.
    • Suspenso
    • Suspendido para
    • Pagamento: Quando selecionada
    • pago: Cuando se selecciona, indica que
    • os pagamentos estão suspensos para o fornecedor
    • los pagos están suspendidos para el proveedor informado.
Informações
titleImportante:

Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com Esta opción se utiliza cuando el proveedor, al mismo tiempo, es un cliente y se encuentra con títulos vencidos.

DES BH Motivo de

não Retenção

no retención

Informe con una de las opciones para indicar el motivo de no retenciónPreencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção: 
0 - Não No definido para o emitenteel emisor
1 - Não retidoNo retenido
2 - Imunidade Tributária    Inmunidad tributaria   
3 - Regime Régimen de Estimativa em estimativa en BH
4 - Isenta do Exenta del ISSQN em en BH
5 - Tributação fora Tributación fuera de BH
6 - SPL - Sociedade Sociedad de Profissionais Liberaisprofesionales liberales
7 - Incentivador Cultural em cultural en BH
8 - Exigibilidade do Exigibilidad del ISSQN Suspensa suspendida por Decisão Judicialdecisión judicial
9 - Profissional Autônomo inscrito na Profesional autónomo inscrito en la PBH
10 - Não IncidênciaNo Incidencia/Reembolso/RepasseRepase
11 - Não Disponível na No disponible en la DES 3.0
12 – CartóriosNotarías
13 – PROEMP
14 - MEI - Microempreendedor Microemprendedor Individual
15 - Desobrigado Desobligado legalmente
16 - ISSQN RetidoRetenido
17 – ExportaçãoExportación

Informações
titleImportante:

A informação deste campo será utilizado na La información en este campo se utilizará en la DES de BH no en el registro para R, para preencher o completar el campo 8 - Motivo de não Retençãono retención.

Proveedor emite documento electrónico

Cuando se marca

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônicoel proveedor emite factura electrónica / conocimiento de transporte electrónico / factura de consumidor electrónico.

Informações
titleImportante:

Para fornecedores proveedores identificados como emissores emisores de NFFact-e / CT-e / NFCFactC-e, no en el momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NFdigitar la factura en la recepción, se solicitará la clave de acceso Fact-e / CT-e / NFCFactC-e.

Entrada Automática

Recebimento

Recepción

Cuando se marcaQuando assinalado, determina que ao chegar uma NFcuando llega una Fact-e no Conversor al convertidor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimentoel documento se enviará automáticamente a la recepción.

Informações
titleImportante:

Esse Este campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.solamente estará visible si hubiera el contrato de la oferta de TOTVS Colaboración.

Régimen

Regime

SRI

Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Se podrán seleccionar las opciones: Régimen General, Régimen Simplificado, Especial, IsentoExento, Consumidor Final e y Empresa PublicaPública

Tipo Documento

Permite preencher com o numero do completar con el número del documento (RUC/PassaportePasaporte/Cédula Identidade de identidad /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.final) de la inscripción de solicitud del documento ante el SRI

Número Documento

Numero do Número del documento (RUC/PassaportePasaporte/Cédula Identidade de identidad /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao final) de la inscripción de la solicitud del documento ante el SRI.

Retenção

Retención IVA

Serviço

Servicio

Permite informar o el código do Imposto del Impuesto de Retenção Retención IVA – ServiçoServicio

Retenção

Retención IVA

Bem

Bien

Permite informar o el código do Imposto del Impuesto de Retenção Retención IVA – Bem Bien 

Desc. Giro NegócioNegocio

Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço

...

Objetivo da tela:

...

Permitir inserir os dados do endereço do fornecedor.

informar la descripción del giro de negocio del proveedor..

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los datos de la dirección del proveedor.

 

Principales campos y parámetros

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

End Completo

Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.

Direcc. Completa

Insertar la dirección completa del proveedor de la manera como se utiliza para la ubicación de la correspondencia.

Dirección

Insertar la dirección del proveedor

Endereço

Inserir endereço do fornecedor

.

Número

Inserir o

Insertar  el número

de identificação do logradouro do fornecedor

de identificación de la dirección del proveedor.

Endereço

Dirección 2

Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir

Insertar una segunda dirección para el proveedor cuando este posea.

Compl.

Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.

Bairro

Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading.

Cidade

Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.

UF

Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.

País

Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.

Caixa Postal

Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação 

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar os dados para contato com o fornecedor.

Insertar un complemento de la dirección del proveedor cuando este posea.

Barrio

Insertar nombre del barrio donde se encuentra el proveedor.

CP

Insertar número del CP (Código de dirección Postal) del proveedor. La cumplimentación de este campo es obligatoria, excepto cuando el origen del proveedor es Extranjero o Trading.

Ciudad

Insertar nombre de la ciudad de la dirección del proveedor.

Estado

Insertar código que representa la Unidad de Federación donde se encuentra el proveedor.

País

Insertar el código del país de la dirección del proveedor.

Apart Postal

Insertar el número de la Caja Postal del proveedor.

Mantenimiento de Proveedores - Carpeta Comunicación 

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los datos para contacto con el proveedor.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Teléfono (1)

Inserte el número de teléfono del proveedor

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Telefone (1)

Inserir número do telefone do fornecedor

.

Ramal (1)

Inserir número 		do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo Telefone

Insertar número de extensión cuando se utiliza el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1).

Telefone

Teléfono (2)

Inserir

Insertar número

do segundo telefone do fornecedor

del segundo teléfono del proveedor.

Ramal

Extensión (2)

Inserir 		número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone

Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del segundo teléfono informado en el campo Teléfono (2).

Telefax

Inserir número do telefax do fornecedor

Inserte el número del Telefax del proveedor.

Ramal

Extensión

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do

Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del Telefax en el campo anterior.

Telefax

Inserir

Insertar número

do segundo telefax do fornecedor

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.

Telefone Modem

Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.

del segundo Telefax del proveedor

Extensión

Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del segundo Telefax del proveedor.

Teléfono Modem

Insertar número del Teléfono Modem del proveedor.

Extensión

Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del Teléfono Modem del proveedor

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor

.

E-mail

Inserir dados do endereço Insertar datos de la dirección de e-mail do fornecedordel proveedor.

Informações
titleImportante:

Por intermédio desse endereço o fornecedor poderá receber cotações de materiais, emissão intermedio de esta dirección proveedor podrá recibir cotizaciones de materiales, emisión de pedidos, entre outrosotros.

Home page

Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor.

Insertar datos de la dirección de la Home page del proveedor.

Asociado EDI

Insertar código del asociado EDI para el proveedor

Parceiro EDI

Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.

Informações
titleImportante:

O Parceiro El asociado EDI refere- se refiere a las empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitentecon más de una sucursal y centraliza todas las operaciones EDI en una única sucursal. De esta manera, todas las sucursales de una matriz tendrán en este campo el mismo código de emisor..

Business-to-Business

Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor selecionado é parceiro el proveedor seleccionado es asociado Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do permitiendo que el mismo efectúe las integraciones descritas en los procesos de integración de informaciones del EMS 2 para o el NEOGRID e do y del NEOGRID para o el EMS 2.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção Este campo se habilitará siempre que la opción Business-to-Business, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais ubicada en el programa Mantenimiento de Registros Generales (CD0101), estiver assinaladaesté marcada.

DatasulNet

Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via el proveedor seleccionado es asociado para suministro (propuestas) vía WEB.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção DatasulNet, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais Este campo se habilitará siempre que la opción DatasulNet, ubicada en el programa Mantenimiento de Registros Generales (CD0101), estiver assinaladaesté marcada.

Integra

com

con Portal de Compras

Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor será integrado com o el proveedor se integrará con el portal de compras da Paradigmadel paradigma.

Nota
titleNota:

Este campo somente estará visível quando a integração com o solamente estará visible cuando la integración con el portal de compras Paradigma estiver ativa esté activa.

Origem Portal

Quando assinaladoCuando se marca, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no el proveedor tuvo su registro originado en el portal de compras Paradigma.

Nota
titleNota:

Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo.

Cuando el proveedor es propio de la integración con el portal de compras, este se registra inicialmente con su situación igual a Inactivo, por lo tanto es necesario verificar los datos del proveedor para solo después pasar su situación a activo.

Colaboración Compras

Cuando se marca, determina que el proveedor está parametrizado para recibir programación de entrega y pedido de compra vía TOTVS Colaboración

Colaboração Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.

Nota
titleNota:

Esse Este campo somente solamente estará visível quando, na Manutenção de Parâmetros Globais visible cuando, en el Mantenimiento de Parámetros Globales (CD0101), estiver assinalado o parâmetro TOTVS Colaboraçãoesté marcado el parámetro TOTVS Colaboración.

...

Mantenimiento de

...

proveedores -

...

Carpeta Contactos 

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir cadastrar contatos de um fornecedorregistrar contactos de un proveedor.

Informações
titleImportante:

Para cadastrar os contatos de um fornecedor, é necessário que ele já esteja registrado (acionar Confirma na tela base desse registrar los contactos de un proveedor, es necesario que este ya se haya registrado (activar Confirma en la pantalla base de este programa).



Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Manutenção

Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Importação

Mantenimiento

Cuando se activa, se puede insertar los contactos del proveedor.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Importación

Objetivo de la pantallaObjetivo da tela:

Permitir informar os dados para a importaçãolos datos para la importación.

Informações
titleImportante:

Esta pasta será habilitada sempre que o campo Natureza, localizado na pasta Fiscal, estiver selecionado como Estrangeiro.carpeta se habilitará siempre que el campo Origen, que se encuentra en la carpeta Fiscal, esté seleccionado como Extranjero.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

ABA

PESTAÑA

Inserir 		o

Insertar el código

ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação.

PESTAÑA, donde se depositará el valor correspondiente a la transacción.

Itinerario estándar

Seleccionar el código del itinerario específico de la mercancía

Itinerário Padrão

Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria

comercializada.

Pto Contr Base

Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. Ele é vinculado diretamente ao itinerário Seleccionar el código del punto de control que se utilizará en el proceso de exportación y exportación. Está vinculado directamente al itinerario previamente informado.

Informações
titleImportante:

A informação inserida nesse campo será utilizada quando da geração da cotação automática.

Incoterm

Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação.

Idioma Padrão

Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação.

La información insertada en este campo se utilizará cuando se genere la cotización automática..

Incoterm

Seleccionar el código de la Incoterm que se utilizará en la negociación.

Idioma estándar

Seleccionar el código del idioma utilizado por el proveedor en la documentación de la negociación.

Representante

Seleccione el código del representante deseado para realizar la intermediación en la transacción

Representante

Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação

.

Informações
titleImportante:

Neste caso é o representante do comprador no En este caso es el representante del comprador en el exterior.

Corredor Cambio

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de cambio estándar para proveedor en cuestión

Corretor Câmbio

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão

.

Despachante

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión.

Despachante Exterior

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior.

Seguradora

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão.

Corretor Seguro

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão.

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión en el exterior.

Empresa de seguros

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como empresa de seguros estándar para el proveedor en cuestión.

Corredor Seguro

Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de Seguro estándar para el proveedor en cuestión.

Gastos Incluidos

Cuando se selecciona, indica que el precio de venta considera los gastos cubiertos por la Incoterm informada

Despesas Inclusas

Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada.

Informações
titleImportante:

É Es importante destacar que selecionado esse campo não será gerado o mapa de cotação para as despesas da Incoterm. Caso contrário, as despesas da Incoterm devem constar no mapa de cotaçãotras seleccionar este campo no se generará el mapa de cotización para los gastos de la Incoterm. En caso contrario, los gastos de la Incoterm deben constar en el mapa de cotización.

Layout Ped Fec

Câmbio

Cambio

Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Cierre de Cambio

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Fechamento de Câmbio

.

Layout Inst Embarque

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão

Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de Embarques.

Layout Purchase Order

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão

Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de PurchaseOrder.

...

Mantenimiento de

...

proveedores -

...

Carpeta Situación 

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir informar a situação do fornecedor.la situación del proveedor.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Situación del proveedor

Seleccionar la situación del proveedor, que puede

Situação do Fornecedor

Selecionar a situação do fornecedor, podendo

ser:

    Ativo: Quando selecionado
    • Activo: Cuando se selecciona, indica que
    • o fornecedor está ativo e não existem restrições para a compra ou recebimento de materiais do fornecedor.

  • Restrição Compras: Quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para a compra de materiais. Dessa forma não é possível emitir ordens de compra para o fornecedor. Mesmo com essa restrição, os materiais cujas ordens já tenham sido emitidas podem ser recebidos.

  • Restrição Compras e Recebimento: Quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para compra e recebimento. Dessa forma não é possível emitir novas ordens ou efetuar o recebimento de matérias ou serviços desse fornecedor.

    • Inativo: Quando selecionado, indica que o fornecedor está inativo. Dessa forma não é possível efetuar nenhum processo para o fornecedor
    • el proveedor está activo y no existen restricciones para la compra o recepción de materiales del proveedor.
    • Restricción Compras: Cuando se selecciona, indica que el proveedor tiene restricción para la compra de materiales. De esta manera no se puede emitir órdenes de compra para el proveedor. Aún con esta restricción, los materiales cuyas órdenes ya se emitieron, pueden ser recibidos.
    • Restricción Compras y Recepción: Cuando se selecciona, indica que el proveedor tiene restricción para la compra y recepción. De esta manera no se pueden emitir nuevas órdenes o efectuar la recepción de materias o servicios de dicho proveedor.
    • Inactivo: Cuando se selecciona, indica que el proveedor está inactivo. De esta manera no se puede efectuar ningún proceso para el proveedor.
Informações
titleImportante:
Ao

Al atribuir

a situação

la situación de

Inativo

Inactivo para

o fornecedor, é verificada a existência

el proveedor, se verifica la existencia de pedidos

e

y contratos de compras

com

con saldo

em aberto. Caso existam pedidos ou contratos com saldo é emitida uma mensagem

pendiente. Si existen pedidos o contratos con saldo, se emite un mensaje de alerta.

O

El saldo

em aberto de ordens ou

pendiente de órdenes o contratos de compra para

o fornecedor

el proveedor, que

tenha sua situação alterada para Inativo, deve ser cancelado

tenga la situación alterada a Inactivo, se debe cancelar manualmente para que

o planejamento de materiais do MRP e a Geração Automática de Ordens não considerem esses saldos em suas rotinas.

Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras Paradigma ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo. Caso seja alterada a situação do fornecedor proveniente dessa integração, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da necessite de conferência desses dados.

la planificación de materiales del MRP y la Generación Automática de Órdenes no consideren estos saldos en sus rutinas.

Cuando el proveedor es propio de la integración con el portal de compras Paradigma, este se registra inicialmente con su situación igual a Inactivo, es necesario verificar los datos del proveedor para solo después pasar su situación a activo. Si se altera la situación del proveedor proveniente de esta integración, se presentará un mensaje de advertencia para el hecho de la necesidad de verificación de dichos datos..

Vigencia Situación

Insertar la fecha de inicio y término de la vigencia de la situación del proveedor

Vigência Situação

Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor.

Informações
titleImportante:

Quando a data de movimentação com o fornecedor estiver fora da faixa informada, o fornecedor é considerado como Ativo, mesmo que a Situação do Fornecedor esteja como Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.

Quando a Situação do Fornecedor for Ativo, esse campo não é habilitado.

Quando alterada a situação do cliente para Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo, esse campo apresenta como padrão para data de início a data atual e para a data de término a data 31/12/9999, a qual pode ser alterada conforme a necessidade

Manutenção de Fornecedores - Pasta Observação

...

Objetivo da tela:

...

Permitir informar uma observação sobre o fornecedor.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Texto

...

Inserir texto em formato livre sobre qualquer informação relevante acerca do fornecedor selecionado.

Cuando la fecha de movimiento con el proveedor esté fuera del intervalo informado, el proveedor se considera como Activo, aún que la Situación del Proveedor esté como Restricción de Compras, Restricción de Compras y Recepción o Inactivo.

Cuando la situación del proveedor sea Activo, este campo no se habilita.

Cuando se altera la situación del cliente para Restricción de Compras, Restricción de Compras y Recepción o Inactivo, este campo presenta como estándar para fecha de inicio la fecha actual y para la fecha de término la fecha 31/12/9999, la cual se puede alterar de acuerdo con la necesidad.

Mantenimiento de proveedores - Carpeta Observación

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar una observación sobre el proveedor.

 

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Texto

Insertar texto en formato libre sobre cualquier información relevante acerca del proveedor seleccionado.


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