Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina RelacionadaNombre TécnicoFecha
FISA815Generación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos29/06/2022
País:México
Ticket:14532467
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16082


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se tienen las actualizaciones del CFDI 4.0 pero se emite un CFDI con complemento para la recepción de pagos con versión 3.3, (MV_CFDI40 igual a .F.), el XML presenta un error de estructura.

Al parecer el nodo pago10:DoctoRelacionado no cierra correctamente.


03. SOLUCIÓN

En la rutina LOCXFUNAFISA815, se modifica la función fXMLFunCreaXML() para cerrar el elemento pago10:DoctoRelacionado de manera correcta con uso de CFDI v3.3.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-16082.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
    - Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF), utilizando una Condición de Pago (F2_COND) que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda.
  6. Seleccionar el Cliente para el cual fue generado y timbrado previamente el CFDI de la Factura de Venta, presionar Siguiente.
  7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. Informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  9. Verificar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoEsta solución aplica para versión Protheus 12.1.27 o superior en ambiente configurado para Factura Electrónica con CFDI v3.3 o v4.0.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Complemento de Recepción de Pago CFDI 3.3 México

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