| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado |
12.01.22012.05
| DCMHBF-12630 |  Ao alterar um cadastro de Item no módulo almoxarifado "Itens de PDV" e corrigir o campo Natureza da Receita, a TAG CODNATRECEITA não gera no xml de itens da integração do almoxarifado para o fiscal Flex.
 Se CODNATRECEITA for nulo, usa o CODNATCONTRIBUICOES; Se ambos forem preenchidos, considere CODNATRECEITA;
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DCMHBF-13061 | Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente. |
DCMHBF-13066 | Importação de XML mantem a sequencia dos itens recebidos, mas ao alterar o tipo de desembolso no rateio e salvar a nota, a sequencia se desfaz. Manter mesma ordem dos itens que constam no XML e ao exportar para o Flex. |
DCMHBF-13141 | Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento Feito ajuste ao contabilizar valor do conhecimento de frete. |
DCMHBF-12403 | Sistema permite exclusão de nota de entrada sem saldo excluindo a devolução de mercadoria junto Não permitir excluir uma nota fiscal de recebimento se houver uma nota de devolução associada. |
DCMHBF-12157 | Mesmo utilizando o CST 73, para PIS/COFINS, o sistema indicava a recuperação de crédito dos impostos. Ajuste no uso do CST 73 PIS e COFINS, não ocorrendo a recuperação do crédito, mas destacando no espelho da nota no almoxarifado, caso haja lançamento com este CST. |
DCMHBF-12716 | Erro de virgula não encontrada na importação de arquivo por XML Ajuste para retirar caracteres especiais informada na descrição do produto no XML |
DCMHBF-12752 | Ao efetuar a importação do arquivo XML entrada sistema associa somente 1 item do arquivo para relação e importação. Um dos itens do XML está com todos os valores zerados. Feito ajuste para importar o XML. |
DCMHBF-12676 | Código de Barras da NFe quando digitada manualmente duplica Não preencher automaticamente nem o código de barras nem a linha digitável quando uma dessas for preenchida. |
DCMHBF-12536 | Posição de Estoque Comparativo - Erro ao preencher somente os campos de Datas - Oracle O Campo Empresa, precisa ter uma mensagem de tratamento obrigando o mesmo a ser obrigatório. Obrigado o sistema o preenchimento do campo Almoxarifado. - Realizar um ajuste quando o sistema alerta o usuário a preencher os campos obrigatórios, a tela de parâmetros se fecha ela se mantenha.
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DCMHBF-12814 | Itens com CST 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO deveriam integrar no campo isento no FiscAll Flex Ajuste na integração dos valores de ICMS no Fiscall Flex, quando utilizado o CST 20. |
DCMHBF-12545 | Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo. Foi adicionado um melhor tratamento para os campos "Período Base" e "Período Atual", também com mensagens mais claras sobre o que aconteceu com os mesmos, caso não sejam preenchidos ou preenchidos incorretamente. Todas mensagens foram aplicadas com métodos de tradução. |
DCMHBF-12941 | No relatório de requisição cadastrada o total da requisição não esta sendo exibido quando a origem dessa requisição é pelo processo de par-estoque. Feito ajuste no totalizador no estorno para não somar no valor de saldo e ajustado o relatório. |
DCMHBF-13208 | Sistema não realiza lançamento de nota com frete em base SQL Solução aplicada: Não houve, erro não foi reproduzido neste Novo teste |
Compras |
12.01.2212.01
| DCMHBF-12510 | Problema de Carregamento OC em Módulo Almoxarifado Feito ajuste na base do item na criação de OC utilizando lista de preços do fornecedor. |
DCMHBF-12508 | Problemas de registro de OC - Botão Novo Feito ajuste ao inserir item em OC sem cotação |
DCMHBF-12629 | Existem OCs com status Recebido parcialmente que não são mostrados no relatório Colunas "Pedida", "Recebida" e "Saldo a Receber" foram melhoradas em lógica e a "Saldo a Receber" agora é "Qtd. a receber", respeitando a lógica dos cálculos do relatório. |
DCMHBF-12842 | A descrição da rotina de Cancelamento de Itens Pendentes da SCI, está descrito como Cancelamento, o nome deve ser o mesmo do titulo da funcionalidade, Cancelamento de Itens Pendentes da SCI. Antes, o nome do menu era "Exclusão de Itens Pendentes da SCI", agora é "Cancelamento de Itens Pendentes da SCI" está em conformidade com a funcionalidade. |
DCMHBF-12843 | Atribuir Comprador - Item associado ao Comprador, sistema novamente pede aprovação RAD Não permitir alterar atribuição de comprador quando existir processo RAD em andamento. |
Contas a Pagar |
12.01.2212.06 | DCMHBF-12890 | Histórico não sai em Slip de documento parcelado Ajuste na rotina para trazer histórico quando o documento é parcelado. |
DCMHBF-12372 | Erro no Borderô para Pagamento ajuste relatório para emissão do valor parcial. |
DCMHBF-12772 | Sistema não salva o número da remessa indicada no cadastro de conta bancária Sistema ** grava corretamente o número da última remessa, após realizar a edição manual do mesmo.. |
DCMHBF-12594 | Problemas com Listado Ordem de Pago - Argentina 1ª Disponibilidade de alteração do Relatório no menu Relatórios CM.
2ª Remoção da descrição da Conta Correspondente do relatório. |
DCMHBF-13202 | Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. |
DCMHBF-13070 | Centro de Responsabilidade ausente no relatório Remover a visualização tanto com as Contas a Pagar como do Contas a Receber do relatório |
DCMHBF-11745 | Na impressão de cheques, ao possuir caracteres especiais, como Ç (Letra c com cedilha) ou Ê (Letra e com acento circunflexo), quando é impresso, é enviado um caractere diferente. Aplicada uma função no código de impressão do Cheque que remove os acentos e cedilha de todas as linhas de impressão. |
DCMHBF-13128 | O arquivo de remessa atualmente somente permite o processamento para o tipo pago de cheque diferido 079. Ajuste conforme layout repassado. |
DCMHBF-13177 | Tratamento Fiscal Lança Imposto Novo Documento - Sistema não obriga preencher campos Implementar a obrigatoriedade nos campos Centro de Responsabilidade e Atividade/ Projeto |
DCMHBF-12771 | Erro geração de remessa CNAB PAGAMENTO 240 Caixa Econômica Federal. Ajuste na linha da remessa.. |
DCMHBF-8823 | Problemas na integração de provisões e baixa de parcela Ajuste da funcionalidade, onde foram aplicadas correções no valor a regularizar, nas datas e nas parcelas a exibir. |
Contas a Receber |
12.01.2212.09
| DCMHBF-11882 | ao selecionar dois recibos diferentes para impressão, eles são unificados com o número do último emitido. Retificação do método que atualiza do Número de Recibo e criação de uma tela para consulta de recibos. |
DCMHBF-12016 | Não filtra por conta contábil a lista de Posição de Saldo por Cliente por Documento Retificação do filtro para receber o valor da Conta Contábil |
DCMHBF-12014 | Erro ao Eliminação de Cobrança feita pela opção Cobrança > Recebimento > Recebimentos X Pagamentos Foi incluído o campo CODDOCUMENTOMUTUO na consulta do documento. |
DCMHBF-12754 | Está sendo emitido o relatório de Posição dos saldos e o mesmo está trazendo saldo indevido para alguns clientes Retificação da instrução que retorna os dados para apresentar documentos em aberto. |
DCMHBF-13202 | Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. |
DCMHBF-13069 | Recebimento Automático com critica no usuário O arquivo log, passa a enxergar a path do modelo cnab selecionado. |
DCMHBF-13067 | Bloquear caractere no campo "Número de Documento" lançamento CAr/cap Não permitir letra e nem carácter especial no número documento quando o Tipo de Documento for fiscal. |
DCMHBF-13100 | Erro ao acessar a rotina. Retificação da abertura da rotina. |
| Fatura | 12.01.2212.00 | DCMHBF-13036 | Sistema não respeitando a data de vencimento dos parâmetros para faturamento Parametrização do faturamento seguindo a regra do VHF. Seguindo os valores pra mês seguinte |
| RAD | 12.01.2212.00 | DCMHBF-12965 | Não tem tratamento ao tentar excluir um cadastro com vinculo tratamento da mensagem |
Controle Financeiro |
12.01.2212.01 | DCMHBF-13244 | Quando cliente realiza um lançamento manual no Controle financeiro e em seguida tenta realizar uma cópia deste lançamento, o sistema não está levando a contabilização e não consegue finalizar o processo. Retificação do processo de copiar um movimento financeiro |
DCMHBF-9162 | Após fazer a geração do Fluxo Realizado e fazer a exibição do mesmo. Em visita ao cliente, analisado os pontos repassados e promovido ajuste necessário. No utilitário ‘Acerta movimentação financeira” implementamos o campo de data e que os parâmetros indicados pudessem ser gravados após o 1º uso. |
DCMHBF-12871 | Na emissão do relatório Posição dos Bancos o sistema não mostra o lançamento referente ao Rendimento de Aplicação na coluna Recebimentos, em movimentação Bancos – Conta Corrente e o Saldo Anterior. Criado o campo de Data Final no relatório de Posição de Bancos |
Manutenção |
12.01.2212.01 | DCMHBF-13126 | Quando é realizada uma Requisição do Módulo de Manutenção, o sistema não está trazendo os valores de custo e total dos itens, conforme mostrado em vídeo em anexo. Ajuste na rotina para trazer o valor em base ao custo médio do insumo, trazendo o valor na tela e implementação de mensagens de retorno. |
| DCMHBF-12896 | Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem. |
Contabilidade |
12.01.2212.01 | DCMHBF-13088 | Sistema não emite aviso correto ao tentar excluir a planilha oriundo de outro sistema Uma nova mensagem de impedimento de exclusão da Planilha. |
DCMHBF-13085 | Sistema permite exclusão com movimento tratamento adequado da mensagem |
DCMHBF-13010 | DRE modelo 5 não respeitando flag Ajuste da query do relatório |
DCMHBF-12942 | Ao gerar o relatório - Balancete por Período - utilizando o filtro de DATA os valores não eram iguais quando se gera o mesmo relatório apontando apenas o PERIODO, problema identificado em Base SQL. Ajuste de Query para SQL - (Durante a Validação refiz o processo tanto em Base ORACLE quanto em Base SQL, onde o problema não ocorreu) |
