Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LocxnfNotas Fiscales13/05/2022
Locxeua

Funciones genéricas para notas fiscales EUA

13/05/2022
País:EUA
Ticket:13815439
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15284


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la nota de crédito, después de seleccionar la serie, el sistema asigna en automático el número consecutivo, pero si el usuario lo modifica y asigna un número menor al sugerido por el sistema (SX5) la carpeta de títulos no es refrescada con dicho número, solo si éste es mayor al número sugerido por el sistema (SX5).


03. SOLUCIÓN

En la rutina Locxnf se realizan las siguientes modificaciones

Función Locxval()

    • Se asigna Ejecuta la función LxVlNDocEUA() que valida si el número de documento asignado por el usuario es mayor al número sugerido por el sistema, de ser así, el sistema enviara enviará un mensaje de notificación.

Función GravaNfGeral ().

    • Se asigna Ejecuta la función LxVlNDocEUA() que valida si el número de documento asignado por el usuario es diferente al número sugerido por el sistema, de ser así, no será actualizado el número almacenado en la tabla de series SX5 (AtuNumNF()).

En la rutina Locxeua se crea la función LxVlNDocEUA() para validar el número de documento cuando éste es modificado por el usuario.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-Condiciones,Pasos
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15284.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configurar
  1. En la tabla genérica "01 - Series de Factura" configurar la serie RET con número inicial "0000000000001"
en la tabla SX5 ( 01 - Series de Factura )
  2. Generar una nota de crédito utilizando la serie RET y el número sugerido por el sistema "0000000000001"
  3. En la tabla
SX5 (
  1. genérica  "01 - Series de Factura
)
  1. " modificar el número de la Serie RET
asignado
  1. asignando el
valor 
  1. valor "0000000000005"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Pasos

Nota de Crédito

  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
  • Informar las preguntas:
    - ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
    - ¿Tipo de Factura? seleccionar “Abono” y confirmar.
  • En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
  • Seleccionar al Cliente y Tienda
  • Seleccionar la serie RET; automáticamente se asignar el número documento "0000000000005"
  • Agregar ítems al documento.

  • En la pestaña “Títulos” asignar información al campo "Condición".
    Automáticamente se informan los valores de la serie y número de documento(Informados en el encabezado).


Caso 1 Asignar un número de documento con un valor mayor al sugerido por el sistema.

  • Modificar el número de documento con el valor "0000000000006" y salir del campo.
  • El sistema notifica con un mensaje.

    No se puede generar una nota de crédito con un número de documento mayor al sugerido por el sistema (configurado en la tabla de series, SX5).


Caso 2 Asignar un número de documento con un valor previamente utilizado.

  • Modificar el número de documento con el valor "0000000000001" y salir del campo.
  • El sistema notifica con un mensaje.

    Manualmente se podrá asignar un número de documento menor al sugerido por el sistema (configurado en la tabla de series, SX5) siempre y cuando el número no haya sido utilizado con anterioridad.


Caso 3 Asignar un número de documento con un valor menor al sugerido por el sistema y que éste no haya sido previamente utilizado.

  • Modificar el número de documento con el valor "0000000000003" y salir del campo.
    El número de documento es menor al número "0000000000005" sugerido por el sistema y esta está disponible.
  • En la pestaña “Títulos” se informan los valores de Serie y Número de Documento .
    Image Modified

  • Guardar la nota de crédito.

    Nota: Actualmente, después de generar un documento utilizando el número sugerido por el sistema, el número se incrementa y se actualiza en la tabla se series (SX5)genérica "01 - Series de Factura", al guardar una nota de crédito con un número de documento menor al sugerido por el sistema, el número no se actualiza en la tabla de series, SX5.


  • Revisar las tablas Encabezado de Fact. de Entrada (SF1), Libros Fiscales (SF3) y Cuentas por Cobrar (SE1):

    Image Modified



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Generación de Notas de Crédito y Débito


Templatedocumentos