Histórico da Página
| Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.52 |
| Processo | : | Check List Apuração de ISS |
| Subprocesso | : | Parametrizar o sistema para apurar o tributo ISS |
| Data da publicação | : | 28/06/2013 |
Definição do Processo
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Este “Como Fazer” tem por objetivo auxiliar o usuário na parametrização do sistema RM LIBER para correta apuração do tributo “ISS (Imposto Sobre Serviço)”, será verificado desde os cadastros do Imposto até a geração da guia de recolhimento no período de apuração.
Parametrizações Necessárias
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1. Cadastro do tributo
O Página 1 de 7GDP Controladoria e finançasTOTVS Gestão Fiscaldestaque do tributo.fiscal com tipo de recolhimento selecionado, base do tributo, alíquota e valor do tributo de houverAs notas de prestação de serviço devem ter o tributo com a sigla "ISS" informado no lançamento*2. Verificação do Lançamento Fiscal*ISS, nunca cadastre ISS 1 ou ISS 2 ou etc:O ISS é o único tributo que o sistema consiste a sigla cadastrada no tributo, sempre deve ser *1. Cadastro do tributo*Parametrizações Necessáriasgeração da guia de recolhimento no período de apuração.apuração do tributo "ISS (Imposto Sobre Serviço)", será verificado desde os cadastros do Imposto até aEste "Como Fazer" tem por objetivo auxiliar o usuário na parametrização do sistema RM LIBER para corretaDefinição do ProcessoProcesso do Sistema: Check List Apuração de ISS e Rotinas Fiscais (municipais)Versão 11.23.16.92Produto: Totvs Gestão FiscalPágina 2 de 7GDP Controladoria e finançasTOTVS Gestão FiscalServiço também do "item".codificação do serviço deverão estar informadas na aba Outros Dados sub- aba Prestação de*na aba Outros Tributos do "item" do lançamento fiscal ISS, nunca cadastre ISS 1 ou ISS 2 ou etc:
2. Verificação do Lançamento Fiscal
As notas de prestação de serviço devem ter o tributo com a sigla “ISS” informado no lançamento fiscal com tipo de recolhimento selecionado, base do tributo, alíquota e valor do tributo se houver destaque do tributo.
Importante: “Tributo no Item ou no Lançamento?”
Caso a opção "Utiliza Município de Prestação de Serviço por Item de Lançamento" esteja marcada em Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | Identificação de Regras de Apuração | ISS | Regras ISS por , observando que o município é apor Filial | Editar a Filial | Const. Civil e Deduções, *o sistema irá considerar o tributo informado*em informado na aba Outros Tributos do “item” do lançamento fiscal, observando que o município é a codificação do serviço deverão estar informadas na aba Outros Dados sub- aba Prestação de Serviço também do “item”.
3. Data de Apuração do Tributo
Data de Apuração do ISS deve ser parametrizada no menu abaixo:
- Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas |
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- Apuração de
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- Tributos | ISS |
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- Apuração de ISS por Filial | Editar a Filial | Data de Apuração do ISS.
Os parâmetros são:
- Lançamento de Entrada- Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Entrada;
- Lançamento de Saída– Entidade
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- Privada - Corresponde à data a ser utilizada para seleção
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- de Lançamentos de Saída – Participante entidade privada;
Lançamento de Saída– Entidade
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Pública -Corresponde à data a ser utilizada para seleção
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de Lançamentos de Saída – Participante entidade pública;
Cada um desses parâmetros poderá receber qualquer dos três valores determinados abaixo:
Data de Emissão
Data de Entrada/Saída
Data de Pagamento/Vencimento
Importante: Caso seja selecionada a terceira opção (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se comportará da seguinte forma:
- Se existir integração com o Financeiro (RM Fluxus), serão selecionados os lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Baixa do Lançamento Financeiro vinculado, entrando na seleção somente os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado e será considerada a data da primeira baixa;
- Se não existir integração com o Financeiro, serão selecionados os Lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Vencimento, existente na aba “Dados Financeiros” do Lançamento Fiscal.
4. Cadastro Filial
Opção “Filial Responsável pela Retenção” esta marcada, acesse Cadastro | Filial | Anexos | Dados Fiscais | Aba Tributos.
5. Cadastro Cli/For
Marcar a opção “Contribuinte ISS” acesse Cadastro | Cli/For | Dados Fiscais | sub aba Classificação.
6. Cadastro Natureza Fiscal
Demarcar a opção “Natureza Fiscal” no cadastro da natureza selecionada no lançamento fiscal
- Novo modelo BackOffice
Acesse Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | Identificação da Natureza Fiscal
- Antigo modelo
Acesse Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | Aba Outros Dados
7. Cadastro Produto
Produto do tipo “Serviço” acesse Cadastro | Produto
Guia de Recolhimento:
Depois basta ir em processos e clicar em “Geração de Guias Automaticamente”:
8. Geração da Guia
No período de apuração do ISS na aba outros dados serão informados os valores a recolher do tributo (Débito ou Crédito)
| Informações | ||
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Canais de Atendimento: Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 3 – (Fiscal), 2 – (Fiscal) |
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