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A atividade será informada no Cadastro de Fornecedores, por meio do La actividad se informará en el Registro de Proveedores, por medio del campo Cód. Ind. Inter. Uniforme.
No caso das notas fiscais En el caso de las facturas de entrada, a alíquota a ser considerada será sempre a da tabela Ganancias/Fundo la alícuota que se considerará será siempre la de la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF). Neste En este caso, será necessário procurar na Tabela CCN o CIIU informado no necesario buscar en la Tabla CCN el CIIU informado en el campo Cód. Ind. Intern. Uniforme.
Por meio medio de tal posicionamento é identificado o posicionamiento se identifica el código de agrupamento agrupamiento (campo Código Agrupamentoagrupación) por tarifa da atividade do de la actividad del CIIU.
Verifique se o si el TES utilizado não contém um no contiene un código de atividade. Se contiver, deverá ser posicionada a tabela CCN pelo código do TES e o agrupamento deve ser verificado.Após a identificação do código do agrupamento, deverá ser posicionada a tabela Ganancias/Fundo actividad. Si lo contiene, debe marcarse la tabla CCN por el código del TES y el agrupamiento debe verificarse.
Después de la identificación del código de agrupamiento, se deberá posicionar la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF), pelo por medio del índice 5 (CFO de compra), procurando o el código do imposto del impuesto (ICA) + CFO da operação (que é o cadastrado no de la operación (que es el registrado en el TES) + Zona Fiscal e verificar se há menção ao y verificar si hay mención al código de agrupamento agrupamiento de atividadeactividad.
Se a referência for encontrada, utiliza-se a alíquota da tabela SFF. Caso contrário, utiliza-se da tabela Impostos Variáveis Si se encuentra la referencia, se utiliza la alícuota de la tabla SFF. En caso contrario, se utiliza de la tabla Impuestos variables (SFB).
Vale lembrar que a tarifa é Es importante recordar que la tarifa es por mil. Portanto, ao efetuar o Por lo tanto, al efectuar el cálculo, divide-se o percentual se divide el porcentaje encontrado por 1.000 (mil), antes de continuar o el cálculo.

ExemploEjemplo:

Se o percentual Si el porcentaje para determinada atividade é actividad es 11,04 no en el cálculo, multiplique a la base de cálculo por 0,01104.


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Para Cómo incluir uma fatura una factura manual de Entrada:

1. Na janela de manutenção de Fatura  En la ventana de mantenimiento de Factura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Complételos de acuerdo con la necesidad de la operación y confirme.

2. Em seguida Después, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Fornecedor, no el Sistema presenta una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con el Cliente y Proveedor, en el caso de compras.



Observação:

O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da NotaEl Archivo de Clientes y Proveedores considera la clasificación con respecto al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique o correto preenchimentosu correcta cumplimentación.



3. Preencha os dados e  Complete los datos y confirme.

O Sistema apresenta as notas fiscais já El Sistema presenta las facturas ya emitidas.

4. Clique em Incluir.

O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.

Image RemovedObservação:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar o campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada).

Veja Também

El Sistema presenta la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla, se encuentran los campos que van a componer el encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.


Image AddedObservación:

Al registrar un rango de formularios para las operaciones de Crédito del módulo Compras, es necesario indicar el campo especie del Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina citada).



Vea también