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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Parametrizações do Processo
- Cadastro de Tipo de Nota
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Cadastro de Natureza de Operação
- Cadastro de Código de Tributação do ICMS
- Exemplo de Utilização
01. VISÃO GERAL
O processo tem como objetivo permitir e a entrada de notas de uso e consumo que possuem itens com CFOP´s e CST´s diferentes.
Para tanto, é necessário aplicar a versão 123.0.0.0 - SP 5.00.22 - Totvs Varejo Homecenter (Linha Gemco) onde foram realizados os seguintes ajustes.
02. PARAMETRIZAÇÃO DO PROCESSO
a. Cadastro de Tipo de Nota
CaminhoAcesso: Cadastros // Tipo de Nota //
...
Nas versões anteriores
...
o campo CTF do
...
ICMS era tratado como obrigatório, quando
...
o campo Tributo para ICMS
...
eram definidos como "ISENTO" ou "OUTROS" e opcional quando definido como "TRIBUTADO".
À partir dessa versão,
...
quando selecionada a opção Entrada no campo Operações e Tributo para ICMS for igual a “OUTROS” ou “ISENTO”
...
, não haverá validação de obrigatoriedade do campo CTF do ICMS
...
, conforme abaixo:
Com isso
...
, ao realizar a entrada de
...
uma nota fiscal com diferentes CTF´s de ICMS (TRIBUTADO/ ISENTO / OUTROS), serão considerados conforme configuração dos produtos e não da natureza de operação.
...
03. PROCESSO
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
b. Cadastro de Natureza de Operação
Acesso: Cadastros // Fiscal // Cadastros Gerais Fiscal //
Para gravação da Nota Fiscal com CFOP Diferenciado, será utilizado o campo Nat. Oper. do cadastro de Tipo de Nota, relacionado à operação e utilizará o CFOP informado no campo Nat. Oper. Subst. para operações internas, e Nat. Oper. Subst. Interestadual para operações interestaduais:
c. Cadastro de Código de Tributação do ICMS
Acesso: Cadastros // Fiscal // Cadastros Gerais Fiscal // aba Tributação ICMS //
Para que o sistema realize a operação com CFOP´s diferentes, é necessário que esteja marcado o campo CFOP Substituição no Cadastro de Código de Tributação do ICMS:
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Neste exemplo realizaremos a entrada de Nota Fiscal de USO / CONSUMO onde a parametrização do cadastro do Tipo de Nota possui o campo Tributo para ICMS = TRIBUTADO e o campo CTF do ICMS não preenchido:
Utilizaremos dois itens com tributações diferentes:
- Item com tributação de ICMS normal (CST 00)
2. Item com tributação de ICMS ST (CST 60):
Flag de CFOP Substituição marcada no Cadastro de Código de Tributação do ICMS:
Após a parametrização, será realizada a entrada da Nota Fiscal onde os itens serão gravados com CFOP´s e CTF´s diferentes:
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
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