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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.  

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Salida. 

M100XIB2.PRXCálculo de percepciones Doc. Entrada.
M460XIB2.PRXCálculo de percepciones Doc. Salida. 
País:Argentina
Ticket:10256582
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9841


02. SITUACIÓN/REQUISITO

O El sistema não realiza a aplicação do no realiza la aplicación del campo FF_INCIMP ao al valor base para realizar o calculo de IB quando se está configurado na tabela CCO - Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) o campo “Tipo del Ag.” com o valor I-Resp Inscripto e o campo "Tp per No In" com o valor 1 - Entrega / Radicación, ou seja, configurado para Resp. No Inscriptosel cálculo de la percepción de ingresos brutos para clientes No Inscriptos en Tucumán.


03. SOLUCIÓN

Realizado o Se realizó un ajuste para que o sistema passe a considerar a configuração el sistema considere la configuración de Resp. No Inscriptos para aplicar o el campo FF_INCIMP ao al valor base no en el momento de realizar o calculo el cálculo de IB.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo
de
  1. Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros para el cálculo de Ingresos brutos:
    1. MV_AGENTE - Indique si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos (
verificar aliquota de
    1. verifique documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Defina para qué provincias es agente de retención de IIBB.
  2. En la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe dar de alta a un cliente para la Provincia "TU".
  3. En la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) registre una TES que calcule IVA, IBP e IB4.
  4. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales| Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el impuesto IVA, IBP e IB4.
  5. Por medio de la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente a los Ingresos brutos para
Tucumán com
  1. Tucumán con alícuota del 5%, y Capital Federal
com aliquota de
  1. con alícuota del 1.5%,
definindo no
  1. definiendo en el campo "Inc. Impuesto"
os impostos que serão incrementados, nesse nosso exemplo, vamos utilizar a seguinte, configuração
  1. los impuestos que se incrementarán, en este nuestro ejemplo, vamos a utilizar la siguiente, configuración: "IVA;IV1;IV7".
  2. Por medio de la rutina Estados Vs. Ingresos
Brutos 
  1. brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.” I-Resp Inscripto y en el campo "Tp per No In" 1 - Entrega / Radicación.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
Para realizar una

Factura de venta

  1. En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) registre una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega CF indicando la TES que calcula IVA, IBI, IBP e IB4.

Ejemplo:

Una factura

onde a

donde la provincia de entrega

seja

sea CF, para que

também seja calculado o

también se calcule el valor de IBP por el valor de 100.000,00, que

deverá tomar as alíquotas configuradas na tabela

tomará las alícuotas configuradas en la tabla SFF - Configuración adicional de impuestos (MATA994),

pois não possui um registro válido cadastrado na tabela

pues no tiene un registro válido incluido en la tabla SFH - Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942):

  • IVA:
  1. 100000 * 21% = 21000
  • Tucumán:
  1. IB4: (Base + FF_INCIMP) * (Alícuota)
  2. IB4: (100000 + 21000 = 121000) * (5%) = 6050
  • Capital Federal:
  1. IBP: (Base + FF_INCIMP) * (Alícuota)
  2. IBP: (100000 + 21000 = 121000) * (1,5%) = 1815


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

No se aplica.


Card documentos
InformacaoPara que los impuestos informados en el campo FF_INCIMP sean considerados en la base imponible, estos deben ser calculados previamente. Es decir, deben estar registrados en la TES previamente al impuesto en el que serán considerados para la base imponible.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        Não No se aplica.