Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | Livros Fiscais - SIGAFIS | |||||||||
Função: | SPEDFISCAL.prwPRW SPEDXFUN.prwPRW SPEDXDEF.chCH FISA302A.prwPRW FISA302C.prwPRW | |||||||||
País: | Brasil | |||||||||
Ticket: | 11335547 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-26404 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente ao validar o arquivo gerado pela rotina do Sped Fiscal no validador Para realizar a validação da GIA/RS, apresenta mensagem de erro no validador :
Referente ao documento fiscal de saída com CST 060, quando há valor de frete o campo 05 do registro C190 é apresentado com valor total da operação (Valor da operação na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS,
correspondente ao somatório do valor das mercadorias, é utilizado a rotina de importação do SPED FISCAL, através da opção de importação do EFD ICMS/IPI. A validação apresenta apresentada a mensagem de erro demonstrada abaixo, referente a validação entre os registros C185 e C190 ocasionadas em virtude do sistema não considerar as informações de despesas acessórias (frete, seguros e seguro e outras despesas) composição do Valor Unitário.
Embora o arquivo seja validado com sucesso no SPED FISCAL ,o mesmo não ocorre no processamento da GIA RS, quando gerado Documentos Fiscais de Saída com Substituição Tributária - CST 060 acessórias), ICMS_ST, FCP_ST e IPI.), de acordo com o layout do EFD ICMS/IPI. O erro de validação está dando no campo 09 do registro C185 : "Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
03. SOLUÇÃO
Foi implementado a Implementada solução para que sejam considerados na composição do campo 09 do registro C185, os valores referente referentes as despesas acessórias e descontos incondicionais aplicados sobre o valor bruto do item. A origem desta informação será o campo CII_VUNCON (Valor Unitário Conv.) que deverá ser criado conforme orientações deste documento.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...
Esta alteração será contemplada a partir da release 12.1.35, para a correção será necessário a criação do campo com a seguinte estrutura:
Tabela CII - Apur. Ress. Det. Item
Campo | CII_ |
VUNCON |
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
14
16 | |
Decimal | 6 |
Formato | @E 999,999,999,999999 |
Título | Vl. |
Un. |
Conv |
Descrição | Valor |
Unitário Conv. |
Help
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Templatedocumentos |
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