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Erro encontrado quando encontrado quando é efetuada uma devolução manual referenciando uma nota de orçamento, sendo que possui outra nota de orçamento com mesmo número e série, mas de pessoa ou empresa diferente.
Dessa maneira, estava duplicando a linha 2110 no BLOB.
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Foram criadas as colunas:
Essas colunas irão armazenar o seqnota da nota de orçamento referenciada, da mesma forma que é feito com o seqnfref de notas de compra.
Alterada a view MFLV_BASENFREF_NFE para fazer join com essa nova coluna criada, evitando duplicar linhas na geração da linha 2110 do BLOB.
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Nota: Quando o PD USA_CONTROLE_EMISSAO é
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S
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, não estava passando o rowid da nota de orçamento no insert da tabela MFLX_NFDEVFORNEC.
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Para corrigir foi criada a coluna MLF_AUXNFITEM.IDNFREFORCAMENTO.
As As alterações realizadas encontram-se no caminho: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor.
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.023 ou release superior.
Não há.
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