Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
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Linha de Produto: | Linha Consinco |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Recebimento |
Função: | Devolução NF Fornecedor - MAX5020 |
País: | Brasil |
Ticket: | 11415157 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-2647 |
Erro encontrado quando é efetuada uma devolução manual referenciando uma nota de orçamento, sendo que possui outra nota de orçamento com mesmo número e série, mas de pessoa ou empresa diferente. Dessa maneira, estava duplicando a linha 2110 no BLOB.
Foram criadas as colunas:
Essas colunas irão armazenar o seqnota da nota de orçamento referenciada, da mesma forma que é feito com o seqnfref de notas de compra.
Alterada a view MFLV_BASENFREF_NFE para fazer join com essa nova coluna criada, evitando duplicar linhas na geração da linha 2110 do BLOB.
Nota: Quando o PD USA_CONTROLE_EMISSAO é S, não estava passando o rowid da nota de orçamento no insert da tabela MFLX_NFDEVFORNEC. Para corrigir foi criada a coluna MLF_AUXNFITEM.IDNFREFORCAMENTO.
As alterações realizadas encontram-se no caminho: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor.
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.023 ou release superior.
Não há.