TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Objetivo

Permitir a visualização dos valores de PIS e COFINS dos Ativos Imobilizados para controle de bens com crédito em data futuradireito ao crédito. 

Possibilita a conferência dos registros F120 e F130 da EFD Contribuições.

Caminho

Módulo Patrimonial > Relatórios > Conferência de Lançamento de Crédito de PIS/CONFINS - DOM00055

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Estar atualizado na versão 20.01 ou superior.

Possuir bens cadastrados no sistema que possuam crédito de PIS/COFINS ou bens cadastrados com data futura de crédito de PIS/COFINS ou sem data de crédito.

Passo a Passo

Acesse a aplicação e selecione a empresa.

Imagem 1 - Relatório de conferência de lançamentos

É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:

  • Grupo: Referente ao grupo do bem.
  • Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
  • Bem: Número do bem
  • Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
  • Conta: O número da conta do plano de contas utilizado para aquisição do bem
  • Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.

Imagem 2 - Relatório de conferência de lançamentos

Seleção

Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:

  • Até Bem: Exibirá todos os bens do número

...

  • informado no campo Bem até o número informado.
  • Até Incorporação: Exibirá

...

  • todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
  • Tipo de Regra: Informe se a regra para emissão do relatório são para as operações de aquisição ou depreciação do bem.
  • Período: Informe o mês e ano

...

  • no qual deseja visualizar os dados.

Imagem 3 - Relatório de conferência de lançamentos

Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.

Image Modified

Imagem 4 - Relatório de conferência de lançamentos

Será gerado o relatório padrão do sistema Patrimonial com as colunas: 

NomeDescrição
Nº BemNúmero do bem adquirido pela empresa.
Descrição

Descrição do bem.

(Ou descrição detalhada do bem)

Dta Incorp.Data da incorporação do bem.
Dta InícioData inicial da aplicação da regra.
Regra

Regra em que o relatório foi emitido.

(Aquisição ou Depreciação)

BaseBase de Cálculo PIS.
AliqAlíquota PIS.
ValorValor do PIS.
FraçãoValor da parcela do PIS.
BaseBase de Cálculo COFINS.
AliqAlíquota PIS.
ValorValor do PIS.
FraçãoValor da parcela do COFINS.
Natureza CréditoInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem.
Ident. Bem
Identificação para utilização do bem
Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado:
01 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios;
02 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos;
99 = Outros .
Origem Crédito
Origem do crédito (interno/ externo
Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da origem do bem incorporado ao
ativo imobilizado, gerador de crédito:
0 – Aquisição no Mercado Interno
1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação)
Utiliz. Bem
Finalidade do bem.

...

Atividades Relacionadas

...

Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da Utilização dos Bens Incorporados
ao Ativo Imobilizado:
1 – Produção de Bens Destinados a Venda;
2 – Prestação de Serviços;
3 – Locação a Terceiros;
9 – Outros

Imprimir em Arquivo

Para salvar o relatório em arquivo .txt, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.

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Imagem 4 - Relatório de conferência de lançamentos

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