TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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changes.mady.by.user Thais Amancio de Oliveira

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Objetivo

De acordo com a Receita Federal, a EFD-Contribuições é um arquivo digital instituído no SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

...

O objetivo desta aplicação é demonstrar como gerar o arquivo SPED Contribuições.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração de Pis/Cofins > Geração EFD Contribuições - FIS000046

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 224222 20.01 ou versão superior.

Todos os campos marcados com asterisco (*) são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

Entre na aplicação e preencha os campos abaixo:

Image ModifiedImagem 1 - Geração EFD - Contribuições

  • Mês e Ano (*);
  • Tipo Escrituração (*);
    • 0 - Original
    • 1 - Retificado
  • Modo Escrituração Doctos. Eletr. (*): Para Empresas do Lucro Presumido com o modo de escrituração Individualizada, será habilitada a opção de geração dos documentos eletrônicos de maneira Consolidada (Registros C180) ou Detalhada (Registros C100 e C170).
    Caso a empresa seja do Lucro Presumido Modo de Escrituração Consolidado ou Regime Lucro Real, este campo não será habilitado.
    A configuração do regime e modo de escrituração encontra-se no menu: Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba 'Dados' > Botão 'Regime'.


Image AddedImagem 2 - Modos de escrituração dos documentos eletrônicos para Lucro Presumido, Individualizado.


  • Transmissão fora do prazo regular (Reg 0900);
    • Este botão ficará disponível para ser acionado quando estiver dentro do prazo de validação do layout 6 ou superior, e o arquivo for 0 – Original ou 1- Retificação.

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Ao acionar o botão Informar Valores NRB, é exibida a tela com todos os campos abaixo:

Image Modified

Imagem 2 3 - Total Receitas Registro 0900

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No fim da aplicação, é exibida a mensagem: (*) Os Totalizadores relacionados a receita bruta por bloco serão calculados automaticamente após a geração do arquivo.

Registros
REC_TOTAL_BLOCO_AReceita Total referente aos registros escriturados no bloco A.
REC_NRB_BLOCO_AParcela da receita total escriturada no Bloco A (Campo 02), não classificada como receita bruta.
REC_TOTAL_BLOCO_CReceita total referente aos registros escriturados no Bloco C.
REC_NRB_BLOCO_CParcela da receita total escriturada no Bloco C (Campo 04), não classificada como receita bruta.
REC_TOTAL_BLOCO_DReceita total referente aos registros escriturados no Bloco D.
REC_NRB_BLOCO_DParcela da receita total escriturada no Bloco D (Campo 06), não classificada como receita bruta.
REC_TOTAL_BLOCO_FReceita total referente aos registros escriturados no Bloco F.
REC_NRB_BLOCO_FParcela da receita total escriturada no Bloco F (Campo 08), não classificada como receita bruta.
Totais
REC_TOTAL_PERIODOReceita bruta total (Soma dos Campos REC_TOTAL_BLOCO_A, REC_TOTAL_BLOCO_C,  REC_TOTAL_BLOCO_D, e REC_TOTAL_BLOCO_F).
REC_TOT_NRB_PERÍODOParcela da receita total escriturada (REC_TOTAL_PERIODO), não classificada como receita bruta (Soma dos Campos REC_NRB_BLOCO_A, REC_NRB_BLOCO_C, REC_NRB_BLOCO_D, REC_NRB_BLOCO_F)

Clique no botão gerar Sped.

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