01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Comportamento incorreto no processo de geração de fatura de venda Comportamiento incorrecto en el proceso de generación de factura de venta a partir de um un pedido que gera genera documento de entrega futura. O erro ocorre quando é utilizado o El error ocurre cuando se utiliza el campo "% IndenizacionIndemnización" (C5_PDESCAB).

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado Se realizó un ajuste para que seja possível informar o percentual de desconto, e esse valor seja respeitado na geração da nota fiscal bem como no pedido de venda do tipo remito que também é gerado a partir desse processosea posible informar el porcentaje de descuento, y este valor sea respetado en la generación de la factura, así como en el pedido de venta del tipo nota de remisión, que también se genera a partir de este proceso.

Configuraciones previas:

• Possuir os cadastros essenciais para a inclusão de um pedido de venda e geração de notas fiscais. Por exemplo cadastro Tener los archivos esenciales para la inclusión de un pedido de venta y generación de facturas. Por ejemplo Archivo de tipos de entrada e saída y salida (MATA410) e Cadastro y Archivo de clientes (MATA030).

Flujo para realizar la prueba de la solución:

• Cadastro Archivo tipo de entrada e saiday salida. (MATA080)
• Incluir um Incluya un pedido de vendaventa.   (MATA410)
  • Preencher o Complete el campo "Doc Gener"(C5_DOCGER) com  con entrega futura e o y el campo "%Indenizac%Indemnizac"(C5_PDESCAB) com o percentual de desconto necessáriocon el porcentaje de descuento necesario. 
• Realizar a liberação do Realice la liberación del pedido. (MATA440)
  • Confirme a liberaçãola liberación.
  • Observe que o el pedido fica aprovadaquede aprobado.
• Realize o faturamento do Realice la facturación del pedido de vendaventa. (MATA468N)
  • Selecione os itens e gere a fatura.
  • Caso a serie seja apresentada em branco conforme abaixo.
  • Altere para uma serie valida.
  • Seleccione los ítems y genere la factura.
  • Si la serie se presentara en blanco como se muestra a continuación.
  • Modifique a una serie válida.
  • Se mostrará la pantalla para que informe la TES del pedido de venta (nota de remisión) que se generará para la Será apresentada a tela para que informe a TES do pedido de venda (remito) que seja gerado para a entrega futura.
  • Observe que é gerado o se genere el pedido de vendaventa.
• Acesse as faturas Acceda a las facturas para observar se os valores assim como descontos são levados corretamentesi los valores, así como los descuentos se procesaron correctamente. (MATA467N)
  • Selecione a fatura gerada e visualizeSeleccione la factura generada y visualice.
  • Observe que os los valores assim como o desconto é levado , así como el descuento se procesaron de forma corretacorrecta.
• Nos En los pedidos de venda para observar se o venta, para verificar si el pedido de venda venta (remitonota de remisión) para entrega futura foi gerado se genera de forma corretacorrecta. ( MATA410)
  • Observe que os valores e o desconto são gerados los valores y el descuento se generan de forma corretacorrecta.
• Realize a aprovação do pedido geradoRealice la aprobación del pedido generado. (MATA440)
  • Confirme a aprovaçãola aprobación.
  • Observe que o pedido fica com status de aprovado.el pedido quede con el estatus de aprobado.
• Acceda a la liberación de crédito y stockAcesse a liberação de credito e estoque. (MATA456)
  • Selecione os itens do pedido e realizem a liberação manual. (ou automática)
  • Confirme a liberação do(s) item(ns).
  • Seleccione los ítems del pedido y realice la liberación manual (o automática).
  • Confirme la liberación del (de los) ítem(s).
• Genere la nota de remisión a partir de este Gere o remito a partir desse pedido. (MATA462AN)
  • Selecione os itens e gere o remitoSeleccione los ítems y genere la nota de remisión.
  • Observe que foi gerado o remito se generó la nota de remisión final 007
• Acesse os remitos de vendaAcceda a las notas de remisión de venta. (MATA462N)
  • Selecione o remito gerado e visualizeSeleccione la nota de remisión generada y visualice.
  • Observe que os los valores assim como o desconto são gravados , así como el descuento se grabaron de forma corretacorrecta.

¡IMPORTANTE!

O processo não gera nota fiscal para esse remito, pois a nota original já foi geradaEl proceso no genera factura para esta nota de remisión, pues la factura original ya se generó.

04. TABLAS

SC5 - Pedidos de Ventaventa

SC6 - Ítems de los Pedidos pedidos de Venta venta 

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida 

SD2 - Ítems de Venta venta de la Fact.