01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Comportamiento incorrecto en el proceso de generación de factura de venta a partir de un pedido que genera documento de entrega futura. El error ocurre cuando se utiliza el campo "% Indemnización" (C5_PDESCAB).

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que sea posible informar el porcentaje de descuento, y este valor sea respetado en la generación de la factura, así como en el pedido de venta del tipo nota de remisión, que también se genera a partir de este proceso.

Configuraciones previas:

• Tener los archivos esenciales para la inclusión de un pedido de venta y generación de facturas. Por ejemplo Archivo de tipos de entrada y salida (MATA410) y Archivo de clientes (MATA030).

Flujo para realizar la prueba de la solución:

• Archivo tipo de entrada y salida. (MATA080)
• Incluya un pedido de venta. (MATA410)
  • Complete el campo "Doc Gener"(C5_DOCGER) con entrega futura y el campo "%Indemnizac"(C5_PDESCAB) con el porcentaje de descuento necesario. 
• Realice la liberación del pedido. (MATA440)
  • Confirme la liberación.
  • Observe que el pedido quede aprobado.
• Realice la facturación del pedido de venta. (MATA468N)
  • Seleccione los ítems y genere la factura.
  • Si la serie se presentara en blanco como se muestra a continuación.
  • Modifique a una serie válida.
  • Se mostrará la pantalla para que informe la TES del pedido de venta (nota de remisión) que se generará para la entrega futura.
  • Observe que se genere el pedido de venta.
• Acceda a las facturas para observar si los valores, así como los descuentos se procesaron correctamente. (MATA467N)
  • Seleccione la factura generada y visualice.
  • Observe que los valores, así como el descuento se procesaron de forma correcta.
• En los pedidos de venta, para verificar si el pedido de venta (nota de remisión) para entrega futura se genera de forma correcta. ( MATA410)
  • Observe que los valores y el descuento se generan de forma correcta.
• Realice la aprobación del pedido generado. (MATA440)
  • Confirme la aprobación.
  • Observe que el pedido quede con el estatus de aprobado.
• Acceda a la liberación de crédito y stock. (MATA456)
  • Seleccione los ítems del pedido y realice la liberación manual (o automática).
  • Confirme la liberación del (de los) ítem(s).
• Genere la nota de remisión a partir de este pedido. (MATA462AN)
  • Seleccione los ítems y genere la nota de remisión.
  • Observe que se generó la nota de remisión final 007
• Acceda a las notas de remisión de venta. (MATA462N)
  • Seleccione la nota de remisión generada y visualice.
  • Observe que los valores, así como el descuento se grabaron de forma correcta.

¡IMPORTANTE!

El proceso no genera factura para esta nota de remisión, pues la factura original ya se generó.

04. TABLAS

SC5 - Pedidos de venta

SC6 - Ítems de los pedidos de venta 

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida 

SD2 - Ítems de venta de la Fact.