ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Creación de la rutina para a importación del archivo estándar del sistema de información simplificado agrícola (SISA) que compete a la RG-4310. Proyecto de Agronegocio: Se ha puesto a disposición el cálculo del IVA DIFERIDO para que considere el estándar SISA
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
...
Se puso a disposición la rutina para importación del archivo estándar del Sistema de información simplificado agrícola (SISA) que compete al RG-4310.
Nota
Para que el archivo se importe correctamente, su estructura no debe modificarse.
El archivo debe importarse de acuerdo con lo que AFIP puso a disposición.
Después de importar el archivo, solo se mostrarán en la tabla los registros del archivo actual que se importó.
Configuraciones previas
Plantilla txt
A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo txt a importar.
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CAMPO
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TIPO
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LONGITUD
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DESCRIPCIÓN
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Ejemplo de un registro con el formato descrito anteriormente:
...
Acceda al sistema vía módulo Fiscal
- Incluya un proveedor con un CUIT que esté contenido en el archivo estándar RG4310 que se importará.
Acceda a la rutina de importación Estándar SISA(FISA829), que se creó en el menú del módulo Fiscal Miscelánea/Archivos magnéticos
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- Verifique que el browser se encuentra sin ningún registro.
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- Efectúe la importación del archivo estándar RG4310.
- Se mostrará un mensaje, sin embargo, como es la primera vez que se está ejecutando la rutina, no existe contenido.
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- Fecha de la generación del estándar Actual.
- Fecha de la importación del estándar Actual.
- Usuario.
- Este contenido solamente se mostrará si se efectúa el procesamiento de la rutina por la segunda vez o más.
- Después de efectuarse el primer procesamiento se grabará un contenido en el parámetro (MV_AGSISAU).
- Seleccione dónde se grabó el archivo estándar para importación RG4310.
- Efectúe el procesamiento del archivo.
- Se mostrará el mensaje de archivo importado con éxito.
- Verifique que se mostraron todos los registros grabados en la tabla FX6 en el browser de la rutina Estándar SISA.
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Acceda al archivo de Proveedores
- Seleccione el proveedor que tiene el CUIT en el archivo estándar.
- Observe si el campo Clave especial se grabó con el contenido que está en el archivo estándar RG4310.
Nota
- Para todos los proveedores que estuvieran con el número del CUIT existente en el archivo estándar que se está importando, este campo Clave especial se grabará con el contenido que está en el archivo estándar.
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Acceda a la rutina de importación del archivo estándar SISA
- Realice nuevamente la importación del mismo archivo.
- Verifique si ahora se completó la información en las líneas:
- Fecha de generación del estándar actual:17/05/2019.
- Fecha de importación del estándar actual:03/03/2020.
- Usuario: Administrador.
- Esta información se extrajo del contenido estándar del parámetro MV_AGSISAU, que se grabó en el momento de la primera importación del archivo estándar RG4310.
- Efectúe la importación del archivo nuevamente.
- Observe que se muestra un mensaje comunicando que el archivo que se está importando tiene la fecha igual o anterior al que se importó anteriormente.
- De esta manera, no se realizará la importación.
- Efectúe la importación de un nuevo archivo con una fecha de generación del archivo superior a 17/05/2019.
- Observe que el archivo se importó con éxito.
Acceda al sistema vía modulo Configurador
...
¡Importante! Revise los siguientes documentos técnicos, de acuerdo con el orden en el que aparecen para comenzar con el flujo, antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico: |
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Nota
Las validaciones se efectuarán sobre el cuit que se encuentra en el archivo estándar ‘20046806426’, con el cliente que se está utilizando.
De acuerdo con la especificación, las validaciones se efectuarán por medio del campo: Fecha Vig.
No debe generarse el IVA o IVP si la fecha de importación fuera mayor que la fecha de vigencia.
Flujo de prueba
Generación de NDC para granos
Por medio del módulo Financiero
- Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
- Seleccione la opción generación por lote.
- Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
- Verifique que se efectuó la baja del título.
Por medio del módulo Facturación
- Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
- Seleccione la última nota generada.
- En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
- Seleccione la solapa de impuestos.
- Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP, con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
- El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
Generación de NCC para granos
Por medio del módulo Financiero
- Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
- Seleccione la opción anular.
- Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
- Confirme la anulación
- El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.
Por medio del módulo Facturación
- Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
- Seleccione la última nota generada.
- En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
- Seleccione la solapa de impuestos.
- Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
- El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
Por medio del módulo Fiscal.
- Acceda a la rutina Importación estándar SISA
- Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.
- Para cada registro, el campo Código categoría debe contener un valor diferente.
- Acceda a la rutina Config Adic Impuestos
- Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
- Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 1,22, SISA = 1, Categoría= Productor.
- Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.
Generación de NDC para granos
Por medio del módulo Financiero
- Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
- Seleccione la opción Generación por lote.
- Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
- Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente
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Seleccione un registro deseado, siendo:
Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.
Verifique que se efectuó la baja del título.
Por medio del módulo Facturación
- Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
- Seleccione la última nota generada.
- En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
- Seleccione la solapa de impuestos.
- Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
- El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
Generación de NCC para granos
Por medio del módulo Financiero
- Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
- Seleccione la opción anular.
- Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
- Confirme la anulación
- El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.
- Nota Para el proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUIT/Cliente
Por medio del módulo Facturación
- Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
- Seleccione la última nota generada.
- En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
- Seleccione la solapa de impuestos.
- Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos
- El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.
03. DICCIONARIO DE DATOS
En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093
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En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:
SX3 - Campos:
Tabla SA2 - Proveedores
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Campo
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Tipo
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Tamaño
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Formato
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Título
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Descripción
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Usado
...
Obligatorio
...
Browse
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Contexto
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Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:
Tabla SEL- Recibos de cobranzaTabla FX6 - Estándar SISA
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
---|
FX6FILIAL8Sucursal | Sucursal | Estado Cuit | Estado del la Cuit | Sí | No | No |
Si | FX6CUIT11CuitCuitSiSi
Tabla SFF - Ganancias/Fondo cooperativo
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
---|
FF_SISA | Carácter | 1 | @! | Sisa | Sisa | Sí | No | No |
FX6_EST | Numérico | 1 | @! | Estado Cuit | Estado de la Cuit | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6_VIGEST | Date | 8 | Fecha Vig | Fecha vigencia estado | Si | No | Si | Real | Modificar | FX6_CODCAT | Carácter | 2 | @! | Cód Catego | Código categoría | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6FF_CATEGTIPAGRO | Carácter | 50 | @! | Categoría | Categoría | SiSí | No | SiNo | Real | Modificar |
FX6_SITCAT | Carácter | 2 | @! | Situación Cat | Situación categoría | Si | No | Si | Real | Modificar |
FX6_VIGCAT | Date | 8 | Fch Vig Cat | Fecha vigencia categoría | Si | No | Si | Real | Modificar | FX6_DATGEN | Date | 8 | Fch Generac | Fecha de generación | Si | No | Si | Real | Modificar |
Índice: FX6_FILIAL + FX6_CUIT + FX6_CODCAT
SX6 - Parámetros:
...
SIX - Índice:
Se crearon los índices en la tabla SFF - Índice:
Índice | Orden | Clave | Descripción |
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SFF | L | FF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_V+FF_SISA+FF_TIPAGRO | Impuesto + Serie Fact. + Cód Fiscal Ventas + Cód Sisa + Categoría Sis |
SFF | M | FF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_SERIENF+FF_CFO_C+FF_SISA+FF_TIPAGRO | Impuesto + Serie Fact. + Cód Fiscal Compras + Cód Sisa + Categoría Sis |
04. TABLAS
SA1 - Clientes
SEL - Recibos de cobranza
SFF - Ganancias/Fondo cooperativo
FX6 - Estándar SISA
SF2 - Encabezado de las Fact de Salida
SD2 - Ítems de Venta de la Fact
SF1 - Encabezado de las Fact de Entrada
SD1 - Ítems de las Facts de Entrada
SB1 - Productos
SE4 - Condiciones de pago
SF4 - Tipo de Entrada y Salida
SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos
Nota:
- El contenido del parámetro se completará al realizar la primera importación del archivo estándar RG430.
04. TABLAS
SA2 - Proveedores
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