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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

ÉNo cadastro de Administradoras Financeiras não era possível selecionar o Cliente. O cliente era preenchido\cadastrado de forma automática no momento da inclusão de uma Administradora Financeira.

Com uma regra definida onde o código do Cliente era o mesmo código da Administradora Financeira, com isso gerava uma restrição que não permitia a alteração do Cliente.

necessário ter as informações de Dados Adicionais do Produto(SB5) compartilhadas entre filiais. Nessa tabela são armazenados os dados utilizados na integração com e-commerce, como: largura, profundidade, cubagem, descrições, características entre outros.

Alguns clientes utilizam a tabela de Produtos(SB1) compartilhada, mas não conseguem compartilhar a tabela Dados Adicionais do Produto(SB5) e utilizam de forma exclusiva somente pelo fato do fonte NfeSefaz realizar a leitura de dois campos da tabela Dados Adicionais do Produto(SB5) que afetam a emissão de nota e que podem ser diferentes entre filiais de diferentes estados (UF), campos: B5_UMDIPI e B5_CONVDIP.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o campo AE_LOJCLI, onde será definida a loja do Cliente.

O campo AE_CODCLI (já existente), foi alterado para permitir que seja selecionado o Cliente no momento da inclusão ou alteração de uma Administradora Financeira.

Quando for gerado um Titulo a Receber para a Administradora Financeira o Cliente e Loja do título serão pegos dos campos citados acima.

Esta melhoria foi disponibilizada para a geração dos Títulos a Receber oriundos do modulo Sigaloja que utilizam o GravaBat para esta geração.

Segue definição do campos:

• Campo alterado

Campo

AE_CODCLI

• Campo criado

Campo

AE_LOJCLI

Existia a necessidade do usuário responsável pela integração entre Protheus x e-Commerce compreender o processo de devoluções de vendas LOJA720, de pedidos com origem da integração.

03. SOLUÇÃO

Para essa necessidade será descrito o processo de Troca\Devolução de Vendas.

Este processo deve ser feito manualmente no Protheus, pela rotina Troca\Devolução (LOJA720).

Descrevendo processo:

1. Acessando a rotina de Troca\Devolução, selecione a Filial, Cliente e Período para pesquisa a Nota a ser Devolvida.
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2. Serão apresentadas as notas relacionadas ao filtro especificado, selecione a nota que deseja devolver.
   Atenção, porque as notas são apresentadas por item, como pode ser visto na figura abaixo:
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   Porem o e-Commerce não permite a devolução parcial então é necessário selecionar todos os itens da nota.
   
   
3. Após selecionar os itens clique em confirmar, será retornado para a tela principal da rotina.
   
   
4. Caso deseje devolver o valor de Frete selecione a opção "Devolve o valor de Frete/Seguro/Despesa", como demonstrado abaixo:
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5. Clique em Avançar para continuar o processo, será apresenta tela com dados para geração do Documento de Entrada.
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   Atenção, a geração de NCC não tem integração com o e-Commerce. Com isso na plataforma do e-Commerce não aparecerá nenhum credito para o Cliente.
   
   
6. Clique em Finalizar, neste momento será gerado o Documento de Entrada.
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7. Será apresentada mensagem informando o número e serie do Documento de Entrada gerado.
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8. Ao termino do processo, também será gerada a mensagem Rastreio do Pedido DocumentTraceAbilityOrder com o status Devolvido.
   
   
9. Pelo Schedule na opção EAI, poderá ser vista a mensagem gerada. Esta mensagem será responsável por informar ao e-Commerce que o Pedido foi Devolvido.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05

. ASSUNTOS RELACIONADOS

FAQ Geral do Varejo: Dúvidas Frequentes - Varejo

Guia da Integração Protheus X Ciashop - Mensagem Padronizada (EAI)

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